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企業內部控制規范手冊-第3版 版權信息
- ISBN：9787115465221
- 條形碼：9787115465221 ; 978-7-115-46522-1
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
企業內部控制規范手冊-第3版 本書特色
內部控制是企業管理工作的基礎，是企業持續健康快速發展的重要保證。構建內控精細化管理制度并不是一件簡單的事情，而是一項內容繁多、程序復雜的系統工程。《企業內部控制規范手冊（第３版）》采用“管理制度＋管控辦法＋實施細則＋文件資料”的內容設計模式，提供了企業內部控制規范的１００ 多個設計模板，對內控人員的職責劃分、工作要點、執行流程等內容進行了細致的闡述。本書能夠幫助企業實現不同層級的員工與各類事務之間的有機結合，將企業內部控制工作細化并落實到可執行的層面，達到提升企業運營效率、防范經營風險的目的。《企業內部控制規范手冊（第３版）》講的不是空洞的理念，而是拿來即用、立竿見影的解決方法。本書適合企業各級經營管理人員、內控體系設計人員、內控培訓機構以及各大院校相關專業的師生閱讀參考，也可作為企業實施內控管理的培訓教材。
企業內部控制規范手冊-第3版 內容簡介
* 出版以來，市場持續熱銷，贏得了讀者的廣泛關注。 * 展現形式豐富：“管理制度＋管控辦法＋實施細則＋文件資料”。 * 設計內容實用：“目標 權責 步驟 措施 標準 獎懲 監督檢查”。 * 提供了100多個企業內部控制規范的設計模板，有助于企業將復雜的事項簡單化、混淆的關系清晰化、無序的秩序標準化、抽象的要求具體化。 * 本書講的不是空洞的理念，而是拿來即用、立竿見影的解決方法，可以幫助企業構 建一套“新、全、細”的內控管理體系。
企業內部控制規范手冊-第3版 目錄
第１章 企業內部控制規范———組織架構
１.１ 組織架構設計的管控規范
１.１.１ 組織架構設計規范
１.１.２ “三重一大”事項決策制度
１.２ 組織架構運行的管控規范
１.２.１ 組織架構運行與調整規范
１.２.２ 子公司管控辦法
１.３ 組織架構管理的相關文件資料
１.３.１ 公司組織架構圖示范
１.３.２ 董事會權責表
１.３.３ 監事會權責表
第２章 企業內部控制規范———發展戰略
２.１ 發展戰略制定的管控規范
２.１.１ 戰略委員會工作規定
２.１.２ 戰略規劃制定的管理辦法
２.２ 發展戰略實施的管控規范
２.２.１ 戰略實施與監控的管理制度
２.２.２ 戰略評估與調整的管理辦法
２.３ 發展戰略管理的相關文件資料
２.３.１ 戰略規劃書
２.３.２ 戰略委員會會議記錄單
第３章 企業內部控制規范———人力資源
３.１ 人力資源的引進與開發管控規范
３.１.１ 人員招聘制度
３.１.２ 培訓管理制度
３.２ 人力資源的使用與退出管控規范
３.２.１ 績效考核制度
３.２.２ 薪酬管理制度
３.２.３ 員工激勵制度
３.２.４ 員工離職管理辦法
３.３ 人力資源管理的相關文件資料
３.３.１ 需求分析報告
３.３.２ 員工招聘計劃
３.３.３ 培訓計劃表
３.３.４ 員工考核方案
３.３.５ 員工離職交接單
３.３.６ 工資等級標準表
第４章 企業內部控制規范———社會責任
４.１ 安全生產管控規范
４.１.１ 安全生產管理規定
４.１.２ 生產安全培訓辦法
４.２ 產品質量管控規定
４.２.１ 成品檢驗管理制度
４.２.２ 售后服務管理制度
４.３ 環境保護與資源節約管控規范
４.３.１ 環境保護管理辦法
４.３.２ 資源節約管理規定
４.４ 促進就業與員工權益保護管控規范
４.４.１ 職業病預防控制制度
４.４.２ 員工休假管理辦法
４.５ 社會責任管理相關文件資料
４.５.１ 員工請假申請單
４.５.２ 職業病例信息登記表
４.５.３ 重大環境污染事件應急預案
第５章 企業內部控制規范———企業文化
５.１ 企業文化建設管控規范
５.１.１ 企業文化建設管理制度
５.１.２ 企業文化傳播管理規定
５.２ 企業文化評估管控規范
５.２.１ 企業文化建設評估管理制度
５.２.２ 企業文化建設評估結果文件管理規定
５.３ 企業文化管理相關文件資料
５.３.１ 企業文化建設推進方案
５.３.２ 企業文化建設評估報告
第６章 企業內部控制規范———資金活動
６.１ 資金活動授權審批制度
６.１.１ 籌資授權批準管理制度
６.１.２ 投資授權批準管理制度
６.１.３ 資金運營授權審批制度
６.２ 籌資管控規范
６.２.１ 籌資決策程序管理制度
６.２.２ 籌資方案制定管理辦法
６.２.３ 籌資業務償付管理制度
６.３ 投資管控規范
６.３.１ 投資可行性研究及評估制度
６.３.２ 投資決策審批管理制度
６.３.３ 長期股權投資執行管理辦法
６.３.４ 投資處置管理規定
６.３.５ 投資項目后續跟蹤管理制度
６.４ 運營管控規范
６.４.１ 企業現金及銀行存款管理辦法
６.４.２ 企業支付結算細則
６.５ 資金活動管理的相關文件資料
６.５.１ 籌資方案風險評估報告
６.５.２ 投資建議書
６.５.３ 資金支付申請
第７章 企業內部控制規范———采購業務
７.１ 崗位責任與授權審批制度
７.１.１ 采購崗位責任制度
７.１.２ 采購授權審批制度
７.２ 購買管控規范
７.２.１ 采購管理辦法
７.２.２ 驗收管理制度
７.２.３ 供應商評價辦法
７.３ 采購付款管控制度
７.３.１ 采購付款管理辦法
７.３.２ 采購物品退貨管理辦法
７.４ 采購管理的相關文件資料
７.４.１ 請購單
７.４.２ 物資采購計劃表
７.４.３ 采購訂單
７.４.４ 采購驗收表
第８章 企業內部控制規范———資產管理
８.１ 存貨管控規范
８.１.１ 存貨入庫驗收管理制度
8.１.２ 企業存貨保管管理制度
８.２ 固定資產管控規范
８.２.１ 固定資產維修保養制度
８.２.２ 固定資產盤點實施細則
８.２.３ 固定資產投保管理規定
８.２.４ 固定資產處置管理制度
８.３ 無形資產管控規范
８.３.１ 無形資產日常管理規范
８.３.２ 無形資產處置管理制度
８.４ 資產管理相關文件表單
８.４.１ 入庫通知單
８.４.２ 存貨明細賬
８.４.３ 存貨盤點表
８.４.４ 固定資產盤點表
８.４.５ 固定資產報廢單
８.４.６ 固定資產驗收單
８.４.７ 無形資產保管記錄表
８.４.８ 無形資產移交使用驗收單
第９章 企業內部控制規范———銷售業務
９.１ 崗位責任與授權審批制度
９.１.１ 銷售業務授權審批制度
９.１.２ 收款業務崗位責任制度
９.２ 銷售管控制度
９.２.１ 客戶信用管理細則
９.２.２ 銷售價格管理辦法
９.２.３ 銷售退回管理辦法
９.２.４ 銷售登記管理制度
９.３ 收款管控制度
９.３.１ 貨款回收管理制度
９.３.２ 應收賬款管理辦法
９.３.３ 應收票據管理辦法
９.３.４ 回款獎懲管理制度
９.４ 銷售管理相關文件資料
９.４.１ 銷售價目表
９.４.２ 客戶信息單
９.４.３ 銷售協議書
９.４.４ 銷售通知單
９.４.５ 銷售訂單表
９.４.６ 發貨憑證單
９.４.７ 退貨接收報告
９.４.８ 客戶簽收回執
９.４.９ 應收賬款臺賬
９.４.１０ 壞賬核銷備查登記表
第１０章 企業內部控制規范———研究與開發
１０.１ 立項與研究管控規范
１０.１.１ 研究成果驗收管理辦法
１０.１.２ 研究人員管理制度
１０.２ 開發與保護管控規范
１０.２.１ 研究成果保護辦法
１０.２.２ 研發活動評估制度
１０.３ 研究與開發管理相關文件資料
１０.３.１ 產品研發規劃表
１０.３.２ 研究成果資料使用記錄表
第１１章 企業內部控制規范———工程項目
１１.１ 工程項目決策與招標管控規范
１１.１.１ 工程項目決策管理控制制度
１１.１.２ 工程項目招標管理細則
１１.２ 工程造價管控規范
１１.２.１ 工程項目造價管理制度
１１.２.２ 工程項目概預算審核辦法
１１.３ 工程建設管控規范
１１.３.１ 工程項目變更管理細則
１１.３.２ 工程項目質量管理條例
１１.３.３ 工程項目安全管理條例
１１.３.４ 工程項目進度控制辦法
１１.４ 工程驗收管控規范
１１.４.１ 竣工決算與審計管理制度
１１.４.２ 工程竣工驗收細則
１１.５ 工程項目管理相關文件資料
１１.５.１ 項目變更申請表
１１.５.２ 概預算審核意見書
１１.５.３ 項目竣工驗收報告
第１２章 企業內部控制規范———擔保業務
１２.１ 調查評估與審批管控規范
１２.１.１ 對外擔保管理制度
１２.１.２ 擔保風險評估制度
１２.２ 執行與監控管控規范
１２.２.１ 擔保業務執行管理制度
１２.２.２ 擔保業務責任追究制度
１２.３ 擔保管理相關文件資料
１２.３.１ 擔保事項臺賬
１２.３.２ 擔保業務風險評估報告
第１３章 企業內部控制規范———外包業務
１３.１ 承包方選擇管控規范
１３.１.１ 承包方資質審核遴選制度
１３.１.２ 外包合同管理辦法
１３.２ 外包業務實施管控規范
１３.２.１ 外包業務流程控制制度
１３.２.２ 外包業務產品驗收制度
１３.３ 外包業務管理相關文件資料
１３.３.１ 外包項目保密協議書
１３.３.２ 外包項目計劃書
１３.３.３ 外包項目加工協議書
第１４章 企業內部控制規范———財務報告
１４.１ 報告編制管控規范
１４.１.１ 會計報表編制管理辦法
１４.１.２ 財產物資與結算款項清查制度
１４.２ 報告對外提供管控規范
１４.２.１ 會計師事務所選聘實施細則
１４.２.２ 財務報告報送披露管理制度
１４.３ 報告利用管控制度
１４.３.１ 財務報告撰寫規定
１４.３.２ 財務報告分析制度
１４.４ 財務報告管理相關文件資料
１４.４.１ 母子公司合并財務報表編制方案
１４.４.２ 年度財務報告書
第１５章 企業內部控制規范———預算
１５.１ 預算編制管控規范
１５.１.１ 預算編制管理制度
１５.１.２ 年度預算方案制定規則
１５.２ 預算執行管控規范
１５.２.１ 超預算資金審批制度
１５.２.２ 預算執行情況預警制度
１５.２.３ 預算執行分析制度
１５.３ 預算考核管控規范
１５.３.１ 預算執行內部審計制度
１５.３.２ 預算執行考核獎懲制度
１５.４ 全面預算管理相關文件資料
１５.４.１ 銷售收入預算表
１５.４.２ 預算執行調整情況表
１５.４.３ 預算差異分析表
第１６章 企業內部控制規范———合同管理
１６.１ 合同的訂立管控規范
１６.１.１ 合同會審制度
１６.１.２ 合同保密制度
１６.１.３ 合同印章管理辦法
１６.２ 合同的履行管控規范
１６.２.１ 合同履行驗收制度
１６.２.２ 合同違約與糾紛處理制度
１６.３ 合同管理相關文件資料
１６.３.１ 用章申請表
１６.３.２ 合同補充協議
１６.３.３ 合同變更協議書
第１７章 企業內部控制規范———內部信息傳遞
１７.１ 內部報告形成管控規范
１７.１.１ 內部信息傳遞管理辦法
１７.１.２ 內部報告審核管理制度
１７.１.３ 合理建議獎勵制度
１７.２ 內部報告使用管控規范
１７.２.１ 內部報告保密制度
１７.２.２ 內部報告評估辦法
１７.３ 內部信息傳遞管理相關文件資料
１７.３.１ 內部報告密級劃分表
１７.３.２ 內部報告借閱登記單
第１８章 企業內部控制規范———信息系統
１８.１ 信息系統的開發管控規范
１８.１.１ 信息系統開發管理制度
１８.１.２ 信息系統驗收管理辦法
１８.２ 信息系統的運行與維護管控規范
１８.２.１ 用戶賬戶管理制度
１８.２.２ 信息系統安全管理規定
１８.２.３ 數據信息定期備份規定
１８.３ 信息系統管理相關文件資料
１８.３.１ 信息系統開發方案
１８.３.２ 硬件設備維護檢修表
１８.３.３ 硬件設備更換登記表
１.１ 組織架構設計的管控規范
１.１.１ 組織架構設計規范
１.１.２ “三重一大”事項決策制度
１.２ 組織架構運行的管控規范
１.２.１ 組織架構運行與調整規范
１.２.２ 子公司管控辦法
１.３ 組織架構管理的相關文件資料
１.３.１ 公司組織架構圖示范
１.３.２ 董事會權責表
１.３.３ 監事會權責表
第２章 企業內部控制規范———發展戰略
２.１ 發展戰略制定的管控規范
２.１.１ 戰略委員會工作規定
２.１.２ 戰略規劃制定的管理辦法
２.２ 發展戰略實施的管控規范
２.２.１ 戰略實施與監控的管理制度
２.２.２ 戰略評估與調整的管理辦法
２.３ 發展戰略管理的相關文件資料
２.３.１ 戰略規劃書
２.３.２ 戰略委員會會議記錄單
第３章 企業內部控制規范———人力資源
３.１ 人力資源的引進與開發管控規范
３.１.１ 人員招聘制度
３.１.２ 培訓管理制度
３.２ 人力資源的使用與退出管控規范
３.２.１ 績效考核制度
３.２.２ 薪酬管理制度
３.２.３ 員工激勵制度
３.２.４ 員工離職管理辦法
３.３ 人力資源管理的相關文件資料
３.３.１ 需求分析報告
３.３.２ 員工招聘計劃
３.３.３ 培訓計劃表
３.３.４ 員工考核方案
３.３.５ 員工離職交接單
３.３.６ 工資等級標準表
第４章 企業內部控制規范———社會責任
４.１ 安全生產管控規范
４.１.１ 安全生產管理規定
４.１.２ 生產安全培訓辦法
４.２ 產品質量管控規定
４.２.１ 成品檢驗管理制度
４.２.２ 售后服務管理制度
４.３ 環境保護與資源節約管控規范
４.３.１ 環境保護管理辦法
４.３.２ 資源節約管理規定
４.４ 促進就業與員工權益保護管控規范
４.４.１ 職業病預防控制制度
４.４.２ 員工休假管理辦法
４.５ 社會責任管理相關文件資料
４.５.１ 員工請假申請單
４.５.２ 職業病例信息登記表
４.５.３ 重大環境污染事件應急預案
第５章 企業內部控制規范———企業文化
５.１ 企業文化建設管控規范
５.１.１ 企業文化建設管理制度
５.１.２ 企業文化傳播管理規定
５.２ 企業文化評估管控規范
５.２.１ 企業文化建設評估管理制度
５.２.２ 企業文化建設評估結果文件管理規定
５.３ 企業文化管理相關文件資料
５.３.１ 企業文化建設推進方案
５.３.２ 企業文化建設評估報告
第６章 企業內部控制規范———資金活動
６.１ 資金活動授權審批制度
６.１.１ 籌資授權批準管理制度
６.１.２ 投資授權批準管理制度
６.１.３ 資金運營授權審批制度
６.２ 籌資管控規范
６.２.１ 籌資決策程序管理制度
６.２.２ 籌資方案制定管理辦法
６.２.３ 籌資業務償付管理制度
６.３ 投資管控規范
６.３.１ 投資可行性研究及評估制度
６.３.２ 投資決策審批管理制度
６.３.３ 長期股權投資執行管理辦法
６.３.４ 投資處置管理規定
６.３.５ 投資項目后續跟蹤管理制度
６.４ 運營管控規范
６.４.１ 企業現金及銀行存款管理辦法
６.４.２ 企業支付結算細則
６.５ 資金活動管理的相關文件資料
６.５.１ 籌資方案風險評估報告
６.５.２ 投資建議書
６.５.３ 資金支付申請
第７章 企業內部控制規范———采購業務
７.１ 崗位責任與授權審批制度
７.１.１ 采購崗位責任制度
７.１.２ 采購授權審批制度
７.２ 購買管控規范
７.２.１ 采購管理辦法
７.２.２ 驗收管理制度
７.２.３ 供應商評價辦法
７.３ 采購付款管控制度
７.３.１ 采購付款管理辦法
７.３.２ 采購物品退貨管理辦法
７.４ 采購管理的相關文件資料
７.４.１ 請購單
７.４.２ 物資采購計劃表
７.４.３ 采購訂單
７.４.４ 采購驗收表
第８章 企業內部控制規范———資產管理
８.１ 存貨管控規范
８.１.１ 存貨入庫驗收管理制度
8.１.２ 企業存貨保管管理制度
８.２ 固定資產管控規范
８.２.１ 固定資產維修保養制度
８.２.２ 固定資產盤點實施細則
８.２.３ 固定資產投保管理規定
８.２.４ 固定資產處置管理制度
８.３ 無形資產管控規范
８.３.１ 無形資產日常管理規范
８.３.２ 無形資產處置管理制度
８.４ 資產管理相關文件表單
８.４.１ 入庫通知單
８.４.２ 存貨明細賬
８.４.３ 存貨盤點表
８.４.４ 固定資產盤點表
８.４.５ 固定資產報廢單
８.４.６ 固定資產驗收單
８.４.７ 無形資產保管記錄表
８.４.８ 無形資產移交使用驗收單
第９章 企業內部控制規范———銷售業務
９.１ 崗位責任與授權審批制度
９.１.１ 銷售業務授權審批制度
９.１.２ 收款業務崗位責任制度
９.２ 銷售管控制度
９.２.１ 客戶信用管理細則
９.２.２ 銷售價格管理辦法
９.２.３ 銷售退回管理辦法
９.２.４ 銷售登記管理制度
９.３ 收款管控制度
９.３.１ 貨款回收管理制度
９.３.２ 應收賬款管理辦法
９.３.３ 應收票據管理辦法
９.３.４ 回款獎懲管理制度
９.４ 銷售管理相關文件資料
９.４.１ 銷售價目表
９.４.２ 客戶信息單
９.４.３ 銷售協議書
９.４.４ 銷售通知單
９.４.５ 銷售訂單表
９.４.６ 發貨憑證單
９.４.７ 退貨接收報告
９.４.８ 客戶簽收回執
９.４.９ 應收賬款臺賬
９.４.１０ 壞賬核銷備查登記表
第１０章 企業內部控制規范———研究與開發
１０.１ 立項與研究管控規范
１０.１.１ 研究成果驗收管理辦法
１０.１.２ 研究人員管理制度
１０.２ 開發與保護管控規范
１０.２.１ 研究成果保護辦法
１０.２.２ 研發活動評估制度
１０.３ 研究與開發管理相關文件資料
１０.３.１ 產品研發規劃表
１０.３.２ 研究成果資料使用記錄表
第１１章 企業內部控制規范———工程項目
１１.１ 工程項目決策與招標管控規范
１１.１.１ 工程項目決策管理控制制度
１１.１.２ 工程項目招標管理細則
１１.２ 工程造價管控規范
１１.２.１ 工程項目造價管理制度
１１.２.２ 工程項目概預算審核辦法
１１.３ 工程建設管控規范
１１.３.１ 工程項目變更管理細則
１１.３.２ 工程項目質量管理條例
１１.３.３ 工程項目安全管理條例
１１.３.４ 工程項目進度控制辦法
１１.４ 工程驗收管控規范
１１.４.１ 竣工決算與審計管理制度
１１.４.２ 工程竣工驗收細則
１１.５ 工程項目管理相關文件資料
１１.５.１ 項目變更申請表
１１.５.２ 概預算審核意見書
１１.５.３ 項目竣工驗收報告
第１２章 企業內部控制規范———擔保業務
１２.１ 調查評估與審批管控規范
１２.１.１ 對外擔保管理制度
１２.１.２ 擔保風險評估制度
１２.２ 執行與監控管控規范
１２.２.１ 擔保業務執行管理制度
１２.２.２ 擔保業務責任追究制度
１２.３ 擔保管理相關文件資料
１２.３.１ 擔保事項臺賬
１２.３.２ 擔保業務風險評估報告
第１３章 企業內部控制規范———外包業務
１３.１ 承包方選擇管控規范
１３.１.１ 承包方資質審核遴選制度
１３.１.２ 外包合同管理辦法
１３.２ 外包業務實施管控規范
１３.２.１ 外包業務流程控制制度
１３.２.２ 外包業務產品驗收制度
１３.３ 外包業務管理相關文件資料
１３.３.１ 外包項目保密協議書
１３.３.２ 外包項目計劃書
１３.３.３ 外包項目加工協議書
第１４章 企業內部控制規范———財務報告
１４.１ 報告編制管控規范
１４.１.１ 會計報表編制管理辦法
１４.１.２ 財產物資與結算款項清查制度
１４.２ 報告對外提供管控規范
１４.２.１ 會計師事務所選聘實施細則
１４.２.２ 財務報告報送披露管理制度
１４.３ 報告利用管控制度
１４.３.１ 財務報告撰寫規定
１４.３.２ 財務報告分析制度
１４.４ 財務報告管理相關文件資料
１４.４.１ 母子公司合并財務報表編制方案
１４.４.２ 年度財務報告書
第１５章 企業內部控制規范———預算
１５.１ 預算編制管控規范
１５.１.１ 預算編制管理制度
１５.１.２ 年度預算方案制定規則
１５.２ 預算執行管控規范
１５.２.１ 超預算資金審批制度
１５.２.２ 預算執行情況預警制度
１５.２.３ 預算執行分析制度
１５.３ 預算考核管控規范
１５.３.１ 預算執行內部審計制度
１５.３.２ 預算執行考核獎懲制度
１５.４ 全面預算管理相關文件資料
１５.４.１ 銷售收入預算表
１５.４.２ 預算執行調整情況表
１５.４.３ 預算差異分析表
第１６章 企業內部控制規范———合同管理
１６.１ 合同的訂立管控規范
１６.１.１ 合同會審制度
１６.１.２ 合同保密制度
１６.１.３ 合同印章管理辦法
１６.２ 合同的履行管控規范
１６.２.１ 合同履行驗收制度
１６.２.２ 合同違約與糾紛處理制度
１６.３ 合同管理相關文件資料
１６.３.１ 用章申請表
１６.３.２ 合同補充協議
１６.３.３ 合同變更協議書
第１７章 企業內部控制規范———內部信息傳遞
１７.１ 內部報告形成管控規范
１７.１.１ 內部信息傳遞管理辦法
１７.１.２ 內部報告審核管理制度
１７.１.３ 合理建議獎勵制度
１７.２ 內部報告使用管控規范
１７.２.１ 內部報告保密制度
１７.２.２ 內部報告評估辦法
１７.３ 內部信息傳遞管理相關文件資料
１７.３.１ 內部報告密級劃分表
１７.３.２ 內部報告借閱登記單
第１８章 企業內部控制規范———信息系統
１８.１ 信息系統的開發管控規范
１８.１.１ 信息系統開發管理制度
１８.１.２ 信息系統驗收管理辦法
１８.２ 信息系統的運行與維護管控規范
１８.２.１ 用戶賬戶管理制度
１８.２.２ 信息系統安全管理規定
１８.２.３ 數據信息定期備份規定
１８.３ 信息系統管理相關文件資料
１８.３.１ 信息系統開發方案
１８.３.２ 硬件設備維護檢修表
１８.３.３ 硬件設備更換登記表
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企業內部控制規范手冊-第3版 作者簡介
姜濤 碩士，會計師，具有28年的財務會計管理經驗。曾在中國石化國際事業有限公司從事進出口結算工作，曾任中國石化物資裝備部（國際事業公司）財務處資金組組長、購進組組長、審核組組長、會計主管等職務，現任中國石化化工銷售有限公司財務處會計主管。
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