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企業內部控制流程手冊-第3版 版權信息
- ISBN：9787115463913
- 條形碼：9787115463913 ; 978-7-115-46391-3
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
企業內部控制流程手冊-第3版 本書特色
內部控制是企業管理工作的基礎，是企業持續健康快速發展的重要保證。構建內控精細化管理制度并不是一件簡單的事情，而是一項內容繁多、程序復雜的系統工程。《企業內部控制流程手冊（第3版）》采用“管理流程＋業務流程＋核心流程＋支持流程”的內容設計模式，提供了100多個企業內部控制流程的設計模板，將內部控制風險防范、職責權限劃分、任務事項分配等內容全部融入到流程的描述中，能夠幫助企業實現不同層級的員工與各類事務之間的有機結合，達到提升企業運營效率、防范經營風險的目的。《企業內部控制流程手冊（第3版）》講的不是空洞的理念，而是拿來即用、立竿見影的解決方法。本書適合企業各級經營管理人員、內控體系設計人員、內控培訓機構以及各大院校相關專業的師生閱讀參考，也可作為企業實施內控管理的培訓教材。
企業內部控制流程手冊-第3版 內容簡介
* 首次出版以來，市場持續熱銷，贏得了讀者的廣泛關注。 * 展現形式豐富：“管理流程＋業務流程＋核心流程＋支持流程”。 * 設計內容實用：“內控風險防范＋職責權限劃分＋任務事項分配”。 * 提供了100多個企業內部控制流程的設計模板，有助于企業將復雜的事項簡單化、混淆的關系清晰化、無序的秩序標準化、抽象的要求具體化。 * 本書講的不是空洞的理念，而是拿來即用、立竿見影的解決方法，可以幫助企業構建一套“新、全、細”的內控管理體系。
企業內部控制流程手冊-第3版 目錄
第１章 企業內部控制流程———組織架構
１.１ 組織架構設計與運行
１.１.１ 組織架構設計流程
１.１.２ 組織架構調整流程
１.１.３ 重大事項決策流程
１.２ 子公司管控
１.２.１ 子公司內部審計流程
１.２.２ 子公司重大投資審核流程
第２章 企業內部控制流程———發展戰略
２.１ 企業發展戰略制定
２.１.１ 企業發展戰略制定流程
２.１.２ 發展戰略方案審議流程
２.２ 企業發展戰略實施
２.２.１ 企業發展戰略實施流程
２.２.２ 企業發展戰略調整流程
第３章 企業內部控制流程———人力資源
３.１ 人力資源引進與開發
３.１.１ 人力需求分析管理流程
３.１.２ 招聘管理流程
３.１.３ 員工培訓流程
３.１.４ 崗位輪換流程
３.２ 人力資源的使用與退出
３.２.１ 績效考核流程
３.２.２ 員工離職流程
第４章 企業內部控制流程———社會責任
４.１ 企業安全生產控制
４.１.１ 安全生產管理流程
４.１.２ 安全事故調查流程
４.１.３ 安全事故處理流程
４.２ 企業產品質量控制
４.２.１ 產品質量檢驗流程
４.２.２ 產品召回管理流程
４.３ 環境保護與資源節約控制
４.３.１ 三廢綜合治理流程
４.３.２ 污染事故處理流程
４.４ 促進就業與員工權益保護
４.４.１ 員工權益保護管理流程
４.４.２ 員工職業健康監護流程
第５章 企業內部控制流程———企業文化
５.１ 企業文化建設
５.１.１ 企業文化建設流程
５.１.２ 企業文化宣傳流程
５.２ 企業文化評估
５.２.１ 企業文化評估流程
５.２.２ 企業文化創新流程
第６章 企業內部控制流程———資金活動
６.１ 籌資業務控制
６.１.１ 籌資業務管理流程
６.１.２ 籌資決策執行流程
６.２ 投資業務控制
６.２.１ 投資評估分析流程
６.２.２ 投資執行管理流程
６.２.３ 投資收回管理流程
６.２.４ 子公司投資項目評估流程
６.３ 資金營運控制
６.３.１ 資金支付業務流程
６.３.２ 資金授權審批流程
６.３.３ 銀行賬戶核對流程
６.４ 并購交易控制
６.４.１ 并購交易管理控制流程
６.４.２ 《并購意向書》編制流程
第７章 企業內部控制流程———采購業務
７.１ 請購與審批控制
７.１.１ 請購審批業務流程
７.１.２ 采購預算業務流程
７.２ 采購與驗收控制
７.２.１ 采購業務招標流程
７.２.２ 供應商的評選流程
７.２.３ 采購驗收業務流程
７.３ 采購付款控制
７.３.１ 付款審批業務流程
７.３.２ 采購退貨業務流程
第８章 企業內部控制流程———資產管理
８.１ 存貨管理
８.１.１ 存貨管理流程
８.１.２ 存貨盤點業務流程
８.２ 固定資產管理
８.２.１ 固定資產管理流程
８.２.２ 固定資產大修流程
８.２.３ 固定資產報廢流程
８.３ 無形資產管理
８.３.１ 無形資產管理業務流程
８.３.２ 無形資產處置管理流程
第９章 企業內部控制流程———銷售業務
９.１ 銷售審批與定價控制
９.１.１ 銷售業務審批流程
９.１.２ 銷售合同審批流程
９.１.３ 銷售定價業務流程
９.２ 銷售發貨與收款控制
９.２.１ 銷售發貨業務流程
９.２.２ 銷售退回管理流程
９.２.３ 銷售收款業務流程
９.２.４ 賒銷業務管控流程
９.２.５ 客戶信用管理流程
第１０章 企業內部控制流程———研究與開發
１０.１ 立項與研究控制
１０.１.１ 研發項目立項管理流程
１０.１.２ 研發項目評估論證流程
１０.１.３ 研發項目過程管理流程
１０.１.４ 委托研發項目管理流程
１０.１.５ 合作研發項目管理流程
１０.１.６ 研發項目驗收管理流程
１０.２ 開發與保護控制
１０.２.１ 研發成果開發流程
１０.２.２ 新品試制管理流程
第１１章 企業內部控制流程———工程項目
１１.１ 工程立項控制
１１.１.１ 工程項目業務流程
１１.１.２ 工程項目審批流程
１１.２ 工程招標控制
１１.２.１ 項目評價分析流程
１１.２.２ 工程項目招標流程
１１.３ 工程造價控制
１１.３.１ 項目概預算編制流程
１１.３.２ 項目概預算審核流程
１１.４ 工程建設控制
１１.４.１ 重大工程項目變更流程
１１.４.２ 工程項目質量控制流程
１１.４.３ 工程項目安全控制流程
１１.４.４ 工程項目進度控制流程
１１.４.５ 工程項目成本控制流程
１１.５ 工程驗收控制
１１.５.１ 工程竣工決算流程
１１.５.２ 竣工清理管理流程
１１.５.３ 工程竣工驗收流程
第１２章 企業內部控制流程———擔保業務
１２.１ 調查評估與審批控制
１２.１.１ 擔保業務綜合管理流程
１２.１.２ 擔保業務風險評估流程
１２.２ 擔保執行與監控
１２.２.１ 擔保項目跟蹤監督流程
１２.２.２ 擔保項目信息披露流程
第１３章 企業內部控制流程———業務外包
１３.１ 承包方選擇控制
１３.１.１ 承包方資質審查流程
１３.１.２ 外包業務計劃書審核流程
１３.２ 業務外包實施控制
１３.２.１ 業務外包管理控制流程
１３.２.２ 非核心業務外包申請流程
１３.２.３ 外包業務索賠申請流程
１３.２.４ 承包商履約能力評估流程
第１４章 企業內部控制流程———財務報告
１４.１ 財務報告編制控制
１４.１.１ 年度財務報告編制流程
１４.１.２ 母子公司合并財務報表編制流程
１４.２ 財務報告對外提供與分析控制
１４.２.１ 財務分析報告編制流程
１４.２.２ 年度財務報告信息披露審批流程
第１５章 企業內部控制流程———全面預算
１５.１ 預算編制控制
１５.１.１ 預算工作業務流程
１５.１.２ 預算業務授權流程
１５.１.３ 預算編制業務流程
１５.２ 預算執行控制
１５.２.１ 預算執行控制流程
１５.２.２ 超預算支付審批流程
１５.３ 預算考核控制
１５.３.１ 預算執行分析流程
１５.３.２ 預算執行考核流程
第１６章 企業內部控制流程———合同管理
１６.１ 合同訂立控制
１６.１.１ 合同管理流程
１６.１.２ 合同簽訂流程
１６.２ 合同履行控制
１６.２.１ 合同變更管理流程
１６.２.２ 合同糾紛處理流程
第１７章 企業內部控制流程———內部信息傳遞
１７.１ 內部報告形成控制
１７.１.１ 內部報告形成流程
１７.１.２ 內部報告傳遞流程
１７.１.３ 信息分析管理流程
１７.２ 內部報告使用控制
１７.２.１ 內部報告使用流程
１７.２.２ 內部報告保管流程
第１８章 企業內部控制流程———信息系統
１８.１ 信息系統開發控制
１８.１.１ 信息系統戰略規劃流程
１８.１.２ 信息系統自行開發流程
１８.１.３ 信息系統開發招標流程
１８.２ 信息系統運行與維護控制
１８.２.１ 硬件設備更新修復申請流程
１８.２.２ 信息化會計檔案的管理流程
１.１ 組織架構設計與運行
１.１.１ 組織架構設計流程
１.１.２ 組織架構調整流程
１.１.３ 重大事項決策流程
１.２ 子公司管控
１.２.１ 子公司內部審計流程
１.２.２ 子公司重大投資審核流程
第２章 企業內部控制流程———發展戰略
２.１ 企業發展戰略制定
２.１.１ 企業發展戰略制定流程
２.１.２ 發展戰略方案審議流程
２.２ 企業發展戰略實施
２.２.１ 企業發展戰略實施流程
２.２.２ 企業發展戰略調整流程
第３章 企業內部控制流程———人力資源
３.１ 人力資源引進與開發
３.１.１ 人力需求分析管理流程
３.１.２ 招聘管理流程
３.１.３ 員工培訓流程
３.１.４ 崗位輪換流程
３.２ 人力資源的使用與退出
３.２.１ 績效考核流程
３.２.２ 員工離職流程
第４章 企業內部控制流程———社會責任
４.１ 企業安全生產控制
４.１.１ 安全生產管理流程
４.１.２ 安全事故調查流程
４.１.３ 安全事故處理流程
４.２ 企業產品質量控制
４.２.１ 產品質量檢驗流程
４.２.２ 產品召回管理流程
４.３ 環境保護與資源節約控制
４.３.１ 三廢綜合治理流程
４.３.２ 污染事故處理流程
４.４ 促進就業與員工權益保護
４.４.１ 員工權益保護管理流程
４.４.２ 員工職業健康監護流程
第５章 企業內部控制流程———企業文化
５.１ 企業文化建設
５.１.１ 企業文化建設流程
５.１.２ 企業文化宣傳流程
５.２ 企業文化評估
５.２.１ 企業文化評估流程
５.２.２ 企業文化創新流程
第６章 企業內部控制流程———資金活動
６.１ 籌資業務控制
６.１.１ 籌資業務管理流程
６.１.２ 籌資決策執行流程
６.２ 投資業務控制
６.２.１ 投資評估分析流程
６.２.２ 投資執行管理流程
６.２.３ 投資收回管理流程
６.２.４ 子公司投資項目評估流程
６.３ 資金營運控制
６.３.１ 資金支付業務流程
６.３.２ 資金授權審批流程
６.３.３ 銀行賬戶核對流程
６.４ 并購交易控制
６.４.１ 并購交易管理控制流程
６.４.２ 《并購意向書》編制流程
第７章 企業內部控制流程———采購業務
７.１ 請購與審批控制
７.１.１ 請購審批業務流程
７.１.２ 采購預算業務流程
７.２ 采購與驗收控制
７.２.１ 采購業務招標流程
７.２.２ 供應商的評選流程
７.２.３ 采購驗收業務流程
７.３ 采購付款控制
７.３.１ 付款審批業務流程
７.３.２ 采購退貨業務流程
第８章 企業內部控制流程———資產管理
８.１ 存貨管理
８.１.１ 存貨管理流程
８.１.２ 存貨盤點業務流程
８.２ 固定資產管理
８.２.１ 固定資產管理流程
８.２.２ 固定資產大修流程
８.２.３ 固定資產報廢流程
８.３ 無形資產管理
８.３.１ 無形資產管理業務流程
８.３.２ 無形資產處置管理流程
第９章 企業內部控制流程———銷售業務
９.１ 銷售審批與定價控制
９.１.１ 銷售業務審批流程
９.１.２ 銷售合同審批流程
９.１.３ 銷售定價業務流程
９.２ 銷售發貨與收款控制
９.２.１ 銷售發貨業務流程
９.２.２ 銷售退回管理流程
９.２.３ 銷售收款業務流程
９.２.４ 賒銷業務管控流程
９.２.５ 客戶信用管理流程
第１０章 企業內部控制流程———研究與開發
１０.１ 立項與研究控制
１０.１.１ 研發項目立項管理流程
１０.１.２ 研發項目評估論證流程
１０.１.３ 研發項目過程管理流程
１０.１.４ 委托研發項目管理流程
１０.１.５ 合作研發項目管理流程
１０.１.６ 研發項目驗收管理流程
１０.２ 開發與保護控制
１０.２.１ 研發成果開發流程
１０.２.２ 新品試制管理流程
第１１章 企業內部控制流程———工程項目
１１.１ 工程立項控制
１１.１.１ 工程項目業務流程
１１.１.２ 工程項目審批流程
１１.２ 工程招標控制
１１.２.１ 項目評價分析流程
１１.２.２ 工程項目招標流程
１１.３ 工程造價控制
１１.３.１ 項目概預算編制流程
１１.３.２ 項目概預算審核流程
１１.４ 工程建設控制
１１.４.１ 重大工程項目變更流程
１１.４.２ 工程項目質量控制流程
１１.４.３ 工程項目安全控制流程
１１.４.４ 工程項目進度控制流程
１１.４.５ 工程項目成本控制流程
１１.５ 工程驗收控制
１１.５.１ 工程竣工決算流程
１１.５.２ 竣工清理管理流程
１１.５.３ 工程竣工驗收流程
第１２章 企業內部控制流程———擔保業務
１２.１ 調查評估與審批控制
１２.１.１ 擔保業務綜合管理流程
１２.１.２ 擔保業務風險評估流程
１２.２ 擔保執行與監控
１２.２.１ 擔保項目跟蹤監督流程
１２.２.２ 擔保項目信息披露流程
第１３章 企業內部控制流程———業務外包
１３.１ 承包方選擇控制
１３.１.１ 承包方資質審查流程
１３.１.２ 外包業務計劃書審核流程
１３.２ 業務外包實施控制
１３.２.１ 業務外包管理控制流程
１３.２.２ 非核心業務外包申請流程
１３.２.３ 外包業務索賠申請流程
１３.２.４ 承包商履約能力評估流程
第１４章 企業內部控制流程———財務報告
１４.１ 財務報告編制控制
１４.１.１ 年度財務報告編制流程
１４.１.２ 母子公司合并財務報表編制流程
１４.２ 財務報告對外提供與分析控制
１４.２.１ 財務分析報告編制流程
１４.２.２ 年度財務報告信息披露審批流程
第１５章 企業內部控制流程———全面預算
１５.１ 預算編制控制
１５.１.１ 預算工作業務流程
１５.１.２ 預算業務授權流程
１５.１.３ 預算編制業務流程
１５.２ 預算執行控制
１５.２.１ 預算執行控制流程
１５.２.２ 超預算支付審批流程
１５.３ 預算考核控制
１５.３.１ 預算執行分析流程
１５.３.２ 預算執行考核流程
第１６章 企業內部控制流程———合同管理
１６.１ 合同訂立控制
１６.１.１ 合同管理流程
１６.１.２ 合同簽訂流程
１６.２ 合同履行控制
１６.２.１ 合同變更管理流程
１６.２.２ 合同糾紛處理流程
第１７章 企業內部控制流程———內部信息傳遞
１７.１ 內部報告形成控制
１７.１.１ 內部報告形成流程
１７.１.２ 內部報告傳遞流程
１７.１.３ 信息分析管理流程
１７.２ 內部報告使用控制
１７.２.１ 內部報告使用流程
１７.２.２ 內部報告保管流程
第１８章 企業內部控制流程———信息系統
１８.１ 信息系統開發控制
１８.１.１ 信息系統戰略規劃流程
１８.１.２ 信息系統自行開發流程
１８.１.３ 信息系統開發招標流程
１８.２ 信息系統運行與維護控制
１８.２.１ 硬件設備更新修復申請流程
１８.２.２ 信息化會計檔案的管理流程
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企業內部控制流程手冊-第3版 作者簡介
許國才 長期致力于大型跨國企業財務管理和納稅籌劃的研究與實踐工作，具有豐富的財務稅收理論知識和實踐經驗；現任中國石油長城鉆探工程公司國際鉆井公司總會計師；1999-2009年曾被派駐南美洲和非洲從事大型石油鉆井項目財務管理工作，歷任海外石油鉆井項目財務經理、財務總監等職。 徐健 管理學博士，經濟學博士后。現為江西財經大學工商管理學院副教授，曾出版多本專著、編著和譯著，并為多家大型知名企業提供管理培訓和管理咨詢服務，涉及企業戰略管理、運營管理和人力資源管理等領域。
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