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全面預(yù)算管理 戰(zhàn)略落地與計劃推進的高效工具 版權(quán)信息
- ISBN：9787111757474
- 條形碼：9787111757474 ; 978-7-111-75747-4
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
全面預(yù)算管理 戰(zhàn)略落地與計劃推進的高效工具 本書特色
不一樣的預(yù)算管理
有效達成商業(yè)目標
1. 徹底擺脫預(yù)算與業(yè)務(wù)兩張皮
本書中的預(yù)算管理邏輯是基于對未來業(yè)務(wù)的實際預(yù)測，建立起企業(yè)經(jīng)營目標、計劃、行動鏈等相關(guān)內(nèi)容與預(yù)算數(shù)據(jù)的緊密鏈接，從根本上擺脫“預(yù)算與業(yè)務(wù)兩層皮”的管理困境。
2. 拉通財務(wù)與經(jīng)營人員的預(yù)算共識
本書對預(yù)算目標和經(jīng)營計劃的制定、分解、拉通等工作進行場景化講解和演練，幫助理解全面預(yù)算“從目標到過程，從過程到結(jié)果”的工作方法，從而有效拉通財務(wù)與經(jīng)營人員的預(yù)算共識。
3. 數(shù)字化提升全面預(yù)算執(zhí)行效能
本書介紹了滿足系統(tǒng)固化要求的預(yù)算信息化建設(shè)全過程的方法，涵蓋規(guī)劃路徑、系統(tǒng)選擇、方案設(shè)計、實施運行與持續(xù)優(yōu)化等方面的策略、方法和注意事項，從而幫助企業(yè)提升全面預(yù)算執(zhí)行效能。
4. 以終為始促進戰(zhàn)略目標達成不一樣的預(yù)算管理
有效達成商業(yè)目標
1. 徹底擺脫預(yù)算與業(yè)務(wù)兩張皮
本書中的預(yù)算管理邏輯是基于對未來業(yè)務(wù)的實際預(yù)測，建立起企業(yè)經(jīng)營目標、計劃、行動鏈等相關(guān)內(nèi)容與預(yù)算數(shù)據(jù)的緊密鏈接，從根本上擺脫“預(yù)算與業(yè)務(wù)兩層皮”的管理困境。
2. 拉通財務(wù)與經(jīng)營人員的預(yù)算共識
本書對預(yù)算目標和經(jīng)營計劃的制定、分解、拉通等工作進行場景化講解和演練，幫助理解全面預(yù)算“從目標到過程，從過程到結(jié)果”的工作方法，從而有效拉通財務(wù)與經(jīng)營人員的預(yù)算共識。
3. 數(shù)字化提升全面預(yù)算執(zhí)行效能
本書介紹了滿足系統(tǒng)固化要求的預(yù)算信息化建設(shè)全過程的方法，涵蓋規(guī)劃路徑、系統(tǒng)選擇、方案設(shè)計、實施運行與持續(xù)優(yōu)化等方面的策略、方法和注意事項，從而幫助企業(yè)提升全面預(yù)算執(zhí)行效能。
4. 以終為始促進戰(zhàn)略目標達成
本書采用“以終為始”的預(yù)算管理設(shè)計思路，構(gòu)建“戰(zhàn)略目標—戰(zhàn)略規(guī)劃—預(yù)算目標—經(jīng)營計劃—業(yè)務(wù)預(yù)算—財務(wù)預(yù)算”環(huán)環(huán)相扣的預(yù)算設(shè)計路徑和“企業(yè)、部門、崗位”的三層預(yù)算分解方案，促使各部門/崗位完成預(yù)算任務(wù)，即可達成戰(zhàn)略目標。再通過預(yù)算監(jiān)控、調(diào)整、評價、組織配置、信息化建設(shè)等落地執(zhí)行和閉環(huán)管理工具的運用，強化預(yù)算管理方案的高效執(zhí)行，促進企業(yè)戰(zhàn)略目標的達成。
全面預(yù)算管理 戰(zhàn)略落地與計劃推進的高效工具 內(nèi)容簡介
本書匯聚了作者二十余年積累的全面預(yù)算管理實戰(zhàn)經(jīng)驗和典型案例。全書的核心內(nèi)容包括：戰(zhàn)略規(guī)劃與導(dǎo)入、經(jīng)營目標與計劃、業(yè)務(wù)預(yù)算與財務(wù)預(yù)算編制、預(yù)算實施準備與組織配置、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控與調(diào)整、預(yù)算信息化建設(shè)、預(yù)算評價與考核、預(yù)算風(fēng)險管控以及全面預(yù)算管理各個環(huán)節(jié)的體系建設(shè)與實踐。書中深入剖析了從戰(zhàn)略規(guī)劃到預(yù)算方案制訂的底層邏輯，讓企業(yè)遠離“預(yù)算管理與實際業(yè)務(wù)兩層皮”的尷尬局面；通過提供場景化和信息化的實務(wù)講解，助推預(yù)算管理策略與方法落地。
全面預(yù)算管理 戰(zhàn)略落地與計劃推進的高效工具 目錄
前 言
**篇 對航標：
以終為始緊盯戰(zhàn)略方向
第1章 戰(zhàn)略規(guī)劃的核心內(nèi)容 / 2
1.1 預(yù)算管理存在的誤區(qū)與體系運行邏輯 / 2
1.2 全面預(yù)算的核心功能 / 6
1.3 戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容 / 10
1.4 全面預(yù)算承接戰(zhàn)略的基本路徑 / 13
第2章 戰(zhàn)略目標的提煉與分解 / 19
2.1 從戰(zhàn)略分析模型到戰(zhàn)略目標提煉的路徑與方法 / 19
2.2 從戰(zhàn)略目標到預(yù)算目標的分類體系 / 25
2.3 企業(yè)預(yù)算目標的制定 / 28
2.4 企業(yè)預(yù)算目標的分解 / 33
第3章 中層管理者的戰(zhàn)略承接 / 35
3.1 中層目標與頂層目標的關(guān)系 / 35
3.2 中層管理者頂層思維的建立 / 36
3.3 中層管理者協(xié)同思維的建立 / 38
3.4 中層管理者策略性思考能力的培養(yǎng) / 40
第4章 自上而下的經(jīng)營策略與經(jīng)營計劃拉通 / 43
4.1 確定年度經(jīng)營計劃策略的方法 / 43
4.2 頂層策略與次級策略之間的連通方法 / 46
4.3 經(jīng)營計劃的上下左右拉通模式與方法 / 50
第二篇 建體系：
綜合全局立體規(guī)劃，體系化手段實現(xiàn)預(yù)算的全面性要求
第5章 保障預(yù)算精度的預(yù)測分析體系 / 54
5.1 預(yù)算編制前的分析模型構(gòu)建 / 54
5.2 預(yù)算期環(huán)境假定條件的指標提煉與標準制定 / 59
5.3 預(yù)算編制說明書的核心內(nèi)容 / 62
第6章 一穿到底的目標體系 / 70
6.1 企業(yè)預(yù)算目標體系的結(jié)構(gòu) / 70
6.2 不同管理層次的目標設(shè)定來源與側(cè)重 / 74
6.3 構(gòu)建整體目標體系 / 78
6.4 建立目標體系的基本程序 / 84
6.5 目標設(shè)定的原則與方法 / 92
6.6 部門或單位目標制定流程與核心目標內(nèi)容 / 94
6.7 個人目標制定流程與核心目標內(nèi)容 / 97
第7章 全面覆蓋的經(jīng)營計劃體系 / 104
7.1 經(jīng)營計劃的概念與特點 / 104
7.2 經(jīng)營計劃與預(yù)算的區(qū)別與聯(lián)系 / 106
7.3 年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算的開展方式 / 110
7.4 企業(yè)年度經(jīng)營計劃與部門年度經(jīng)營計劃的關(guān)系 / 112
7.5 年度經(jīng)營計劃的制訂流程 / 114
第8章 從經(jīng)營計劃到業(yè)務(wù)預(yù)算的量化體系 / 130
8.1 經(jīng)營計劃轉(zhuǎn)化為工作計劃 / 130
8.2 工作計劃與資源匹配量化方式 / 132
8.3 業(yè)務(wù)預(yù)算（經(jīng)營預(yù)算）編制 / 133
第9章 從業(yè)務(wù)預(yù)算到財務(wù)預(yù)算體系 / 172
9.1 財務(wù)預(yù)算概述 / 172
9.2 資本性預(yù)算編制 / 175
9.3 利潤預(yù)算編制 / 181
9.4 現(xiàn)金流預(yù)算編制 / 183
9.5 財務(wù)狀況預(yù)算編制 / 184
第三篇 抓實施：
目標引領(lǐng)、業(yè)務(wù)驅(qū)動、數(shù)據(jù)支持實現(xiàn)目標落地
第10章 有備實施：全面預(yù)算實施前的準備工作 / 188
10.1 實施全面預(yù)算管理的前提條件 / 188
10.2 實施全面預(yù)算管理的基礎(chǔ)工作 / 195
第11章 預(yù)算啟動：構(gòu)筑有效的全面預(yù)算組織保障 / 208
11.1 預(yù)算組織架構(gòu)設(shè)計 / 208
11.2 全面預(yù)算組織各類機構(gòu)的職能設(shè)計 / 213
11.3 預(yù)算啟動方式設(shè)計 / 215
第12章 高效使用：推行零基預(yù)算 / 220
12.1 零基預(yù)算與增量預(yù)算的差異 / 221
12.2 零基預(yù)算方法的應(yīng)用要點 / 225
12.3 零基預(yù)算編制程序 / 229
第13章 實時監(jiān)控：多層次多維度預(yù)算監(jiān)控體系 / 233
13.1 預(yù)算監(jiān)控體系模型設(shè)計 / 233
13.2 預(yù)算責(zé)任主體的自我監(jiān)控實施 / 237
13.3 預(yù)算執(zhí)行的專業(yè)職能監(jiān)控 / 242
13.4 財務(wù)總監(jiān)頂層監(jiān)控方法 / 244
第14章 柔性調(diào)控：有據(jù)可依的預(yù)算調(diào)整機制 / 246
14.1 預(yù)算調(diào)整的驅(qū)動因素分析 / 247
14.2 預(yù)算調(diào)整的原則 / 249
14.3 預(yù)算調(diào)整控制要點 / 250
第15章 數(shù)據(jù)同步：信息化全程支持 / 254
15.1 全面預(yù)算信息化架構(gòu)與信息系統(tǒng) / 255
15.2 全面預(yù)算信息化實現(xiàn)路徑與策略選擇 / 268
15.3 全面預(yù)算信息化過程難點問題的破題方法 / 280
第四篇 做評估：
用事實兌現(xiàn)承諾
第16章 對照目標，用結(jié)果說話：及時進行經(jīng)營復(fù)盤 / 290
16.1 企業(yè)經(jīng)營分析報告體系內(nèi)容設(shè)計 / 290
16.2 企業(yè)級和部門級經(jīng)營分析流程 / 292
第17章 績效兌現(xiàn)，用目標說話：做到有激勵，做不到要擔(dān)責(zé) / 294
17.1 預(yù)算考評是預(yù)算責(zé)任體系的機制保障 / 294
17.2 預(yù)算考評制度體系建設(shè) / 301
17.3 預(yù)算激勵方案的制訂 / 310
第18章 全面預(yù)算管理體系的風(fēng)險管控 / 314
18.1 全面預(yù)算的主要風(fēng)險和風(fēng)險控制體系 / 314
18.2 預(yù)算編制內(nèi)部控制體系 / 316
18.3 預(yù)算執(zhí)行內(nèi)部控制體系 / 317
18.4 預(yù)算考核內(nèi)部控制體系 / 319
參考文獻 / 321
**篇 對航標：
以終為始緊盯戰(zhàn)略方向
第1章 戰(zhàn)略規(guī)劃的核心內(nèi)容 / 2
1.1 預(yù)算管理存在的誤區(qū)與體系運行邏輯 / 2
1.2 全面預(yù)算的核心功能 / 6
1.3 戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容 / 10
1.4 全面預(yù)算承接戰(zhàn)略的基本路徑 / 13
第2章 戰(zhàn)略目標的提煉與分解 / 19
2.1 從戰(zhàn)略分析模型到戰(zhàn)略目標提煉的路徑與方法 / 19
2.2 從戰(zhàn)略目標到預(yù)算目標的分類體系 / 25
2.3 企業(yè)預(yù)算目標的制定 / 28
2.4 企業(yè)預(yù)算目標的分解 / 33
第3章 中層管理者的戰(zhàn)略承接 / 35
3.1 中層目標與頂層目標的關(guān)系 / 35
3.2 中層管理者頂層思維的建立 / 36
3.3 中層管理者協(xié)同思維的建立 / 38
3.4 中層管理者策略性思考能力的培養(yǎng) / 40
第4章 自上而下的經(jīng)營策略與經(jīng)營計劃拉通 / 43
4.1 確定年度經(jīng)營計劃策略的方法 / 43
4.2 頂層策略與次級策略之間的連通方法 / 46
4.3 經(jīng)營計劃的上下左右拉通模式與方法 / 50
第二篇 建體系：
綜合全局立體規(guī)劃，體系化手段實現(xiàn)預(yù)算的全面性要求
第5章 保障預(yù)算精度的預(yù)測分析體系 / 54
5.1 預(yù)算編制前的分析模型構(gòu)建 / 54
5.2 預(yù)算期環(huán)境假定條件的指標提煉與標準制定 / 59
5.3 預(yù)算編制說明書的核心內(nèi)容 / 62
第6章 一穿到底的目標體系 / 70
6.1 企業(yè)預(yù)算目標體系的結(jié)構(gòu) / 70
6.2 不同管理層次的目標設(shè)定來源與側(cè)重 / 74
6.3 構(gòu)建整體目標體系 / 78
6.4 建立目標體系的基本程序 / 84
6.5 目標設(shè)定的原則與方法 / 92
6.6 部門或單位目標制定流程與核心目標內(nèi)容 / 94
6.7 個人目標制定流程與核心目標內(nèi)容 / 97
第7章 全面覆蓋的經(jīng)營計劃體系 / 104
7.1 經(jīng)營計劃的概念與特點 / 104
7.2 經(jīng)營計劃與預(yù)算的區(qū)別與聯(lián)系 / 106
7.3 年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算的開展方式 / 110
7.4 企業(yè)年度經(jīng)營計劃與部門年度經(jīng)營計劃的關(guān)系 / 112
7.5 年度經(jīng)營計劃的制訂流程 / 114
第8章 從經(jīng)營計劃到業(yè)務(wù)預(yù)算的量化體系 / 130
8.1 經(jīng)營計劃轉(zhuǎn)化為工作計劃 / 130
8.2 工作計劃與資源匹配量化方式 / 132
8.3 業(yè)務(wù)預(yù)算（經(jīng)營預(yù)算）編制 / 133
第9章 從業(yè)務(wù)預(yù)算到財務(wù)預(yù)算體系 / 172
9.1 財務(wù)預(yù)算概述 / 172
9.2 資本性預(yù)算編制 / 175
9.3 利潤預(yù)算編制 / 181
9.4 現(xiàn)金流預(yù)算編制 / 183
9.5 財務(wù)狀況預(yù)算編制 / 184
第三篇 抓實施：
目標引領(lǐng)、業(yè)務(wù)驅(qū)動、數(shù)據(jù)支持實現(xiàn)目標落地
第10章 有備實施：全面預(yù)算實施前的準備工作 / 188
10.1 實施全面預(yù)算管理的前提條件 / 188
10.2 實施全面預(yù)算管理的基礎(chǔ)工作 / 195
第11章 預(yù)算啟動：構(gòu)筑有效的全面預(yù)算組織保障 / 208
11.1 預(yù)算組織架構(gòu)設(shè)計 / 208
11.2 全面預(yù)算組織各類機構(gòu)的職能設(shè)計 / 213
11.3 預(yù)算啟動方式設(shè)計 / 215
第12章 高效使用：推行零基預(yù)算 / 220
12.1 零基預(yù)算與增量預(yù)算的差異 / 221
12.2 零基預(yù)算方法的應(yīng)用要點 / 225
12.3 零基預(yù)算編制程序 / 229
第13章 實時監(jiān)控：多層次多維度預(yù)算監(jiān)控體系 / 233
13.1 預(yù)算監(jiān)控體系模型設(shè)計 / 233
13.2 預(yù)算責(zé)任主體的自我監(jiān)控實施 / 237
13.3 預(yù)算執(zhí)行的專業(yè)職能監(jiān)控 / 242
13.4 財務(wù)總監(jiān)頂層監(jiān)控方法 / 244
第14章 柔性調(diào)控：有據(jù)可依的預(yù)算調(diào)整機制 / 246
14.1 預(yù)算調(diào)整的驅(qū)動因素分析 / 247
14.2 預(yù)算調(diào)整的原則 / 249
14.3 預(yù)算調(diào)整控制要點 / 250
第15章 數(shù)據(jù)同步：信息化全程支持 / 254
15.1 全面預(yù)算信息化架構(gòu)與信息系統(tǒng) / 255
15.2 全面預(yù)算信息化實現(xiàn)路徑與策略選擇 / 268
15.3 全面預(yù)算信息化過程難點問題的破題方法 / 280
第四篇 做評估：
用事實兌現(xiàn)承諾
第16章 對照目標，用結(jié)果說話：及時進行經(jīng)營復(fù)盤 / 290
16.1 企業(yè)經(jīng)營分析報告體系內(nèi)容設(shè)計 / 290
16.2 企業(yè)級和部門級經(jīng)營分析流程 / 292
第17章 績效兌現(xiàn)，用目標說話：做到有激勵，做不到要擔(dān)責(zé) / 294
17.1 預(yù)算考評是預(yù)算責(zé)任體系的機制保障 / 294
17.2 預(yù)算考評制度體系建設(shè) / 301
17.3 預(yù)算激勵方案的制訂 / 310
第18章 全面預(yù)算管理體系的風(fēng)險管控 / 314
18.1 全面預(yù)算的主要風(fēng)險和風(fēng)險控制體系 / 314
18.2 預(yù)算編制內(nèi)部控制體系 / 316
18.3 預(yù)算執(zhí)行內(nèi)部控制體系 / 317
18.4 預(yù)算考核內(nèi)部控制體系 / 319
參考文獻 / 321
展開全部
全面預(yù)算管理 戰(zhàn)略落地與計劃推進的高效工具 作者簡介
李欣, 資深戰(zhàn)略規(guī)劃與財務(wù)管理咨詢師、培訓(xùn)師，欣速度咨詢創(chuàng)始人兼總經(jīng)理，歷任多家公司高管（財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理）。
開發(fā)并講授《全面預(yù)算管理》《戰(zhàn)略規(guī)劃與商業(yè)模式》《風(fēng)險管理與內(nèi)部控制》等大型公開課、精品訓(xùn)練營、內(nèi)訓(xùn)課；長期開展深度的管理咨詢項目，幫助多家企業(yè)成功實施了全面預(yù)算管理體系建設(shè)。
擔(dān)任中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會企業(yè)風(fēng)險管控專業(yè)委員會專家委員，青島科技大學(xué)客座教授，清華大學(xué)、北京大學(xué)、山東大學(xué)財務(wù)總監(jiān)班特聘講師。曾任南通星辰合成材料有限公司獨立董事。2019年參與國資委重大課題“中央企業(yè)內(nèi)部控制研究"。
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