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內(nèi)部控制評價指引手冊 版權(quán)信息
- ISBN：9787509643884
- 條形碼：9787509643884 ; 978-7-5096-4388-4
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
內(nèi)部控制評價指引手冊 本書特色
《風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制系列手冊之五：內(nèi)部控制評價指引手冊》提供了企事業(yè)、行政單位內(nèi)部控制評價的參考樣本，詳細(xì)說明了企事業(yè)和行政單位在編制內(nèi)部控制手冊時應(yīng)特別注意的各種事項(xiàng)，從而幫助單位發(fā)現(xiàn)與改進(jìn)內(nèi)控體系存在的缺陷，防范各種風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制體系。
內(nèi)部控制評價指引手冊 內(nèi)容簡介
本書共分為: 內(nèi)部控制評價指引 ; 內(nèi)部控制診斷測評實(shí)例 ; 內(nèi)部控制評價測試清單幾部分, 主要內(nèi)容包括: 企業(yè)內(nèi)部控制評價指引 ; 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價指引等。
內(nèi)部控制評價指引手冊 目錄
上篇 內(nèi)部控制評價指引**章 企業(yè)內(nèi)部控制評價指引一、內(nèi)部控制評價概述二、內(nèi)部控制評價的程序和方法三、內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定四、內(nèi)部控制評價報(bào)告的內(nèi)容及報(bào)出第二章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價指引一、內(nèi)部控制自我評價概述二、內(nèi)部控制自我評價報(bào)告三、內(nèi)部控制評價結(jié)果的運(yùn)用第三章 內(nèi)部控制評價核心指標(biāo)體系中篇內(nèi)部控制診斷測評實(shí)例第四章 行政事業(yè)單位內(nèi)控審計(jì)評價的內(nèi)容與方法一、行政事業(yè)單位內(nèi)控審計(jì)評價的內(nèi)容二、行政事業(yè)單位內(nèi)控存在的問題三、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制審計(jì)評價的方法四、行政事業(yè)單位內(nèi)控審計(jì)評價第五章 ××公司內(nèi)部控制診斷評價報(bào)告一、總體診斷評價說明二、內(nèi)部控制要素診斷分析三、各業(yè)務(wù)循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)診斷報(bào)告四、內(nèi)部管理制度體系梳理報(bào)告第六章 內(nèi)部控制評價實(shí)例a．××公司內(nèi)部控制現(xiàn)狀評價一、內(nèi)部控制評價實(shí)施方案二、內(nèi)部控制評價測試三、內(nèi)部控制評價報(bào)告b．行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作評價下篇 內(nèi)部控制評價測試清單第七章 ××企業(yè)內(nèi)部控制評價測試底稿第八章 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價測試清單一、××行政單位內(nèi)控評價測試清單二、行政事業(yè)單位內(nèi)控評價測試清單三、內(nèi)部控制評價工作底稿第九章 企業(yè)內(nèi)部控制知識競賽試題附錄附錄1 我國內(nèi)部控制常見的十大問題附錄2 葛蘭素史克行賄大案的水落石出附錄3 內(nèi)控失控、國有資產(chǎn)流失——鄧崎琳治下武鋼股份深陷巨額國資流失丑聞附錄4 酒鬼酒億元資金緣何被盜？附錄5 農(nóng)行39億元銀票怎么變成了報(bào)紙？附錄6 南陽地稅窩案為什么會產(chǎn)生？……參編單位介紹參考文獻(xiàn)
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