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企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引案例講解(2024年版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787542975256
- 條形碼：9787542975256 ; 978-7-5429-7525-6
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引案例講解(2024年版) 內(nèi)容簡介
為了深入貫徹實施企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引，確保實施工作平穩(wěn)、有序、順利進行，當(dāng)前的首要任務(wù)是要大力宣傳并認(rèn)真組織學(xué)習(xí)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引的各項內(nèi)容。為了幫助各上市公司和大中型企業(yè)能夠更快、更好地理解和掌握企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引的全部內(nèi)容及其精神實質(zhì)，并在實務(wù)中加以應(yīng)用，我們對《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引案例講解》做了全面修訂。本書對基本規(guī)范及配套指引的每一項內(nèi)容都進行了深入而又詳細的剖析，并引用了大量的相關(guān)案例分析。本書可以幫助上市公司和大中型企業(yè)盡快對本單位現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度和規(guī)章制度進行梳理和優(yōu)化，從而盡早建立健全符合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系。希望本書能成為各級、各類內(nèi)部控制規(guī)范宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的輔助教材，有助于宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的推進，提高宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的實際效果。本書可用于廣大會計實務(wù)工作者學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的參考，也可作為各大院校會計、審計、財務(wù)、資產(chǎn)評估和企業(yè)管理及相關(guān)專業(yè)學(xué)生、教師和科研工作者學(xué)習(xí)和研究內(nèi)部控制的參考資料。
企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引案例講解(2024年版) 目錄
部分 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范解讀及案例分析
章 內(nèi)部環(huán)境
一、內(nèi)部環(huán)境概述
二、內(nèi)部環(huán)境的組成部分
三、內(nèi)部環(huán)境案例
第二章 風(fēng)險評估
一、風(fēng)險評估概述
二、風(fēng)險識別
三、風(fēng)險評估
四、風(fēng)險應(yīng)對
五、風(fēng)險評估案例
第三章 控制活動
一、基本控制措施與方法
二、案例分析
第四章 信息與溝通
一、信息系統(tǒng)
二、溝通
三、反舞弊機制、舉報投訴制度和舉報人保護制度
四、案例分析
第五章 內(nèi)部監(jiān)督
一、日常監(jiān)督與專項監(jiān)督
二、案例分析
第二部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引解讀及案例分析
第六章 組織架構(gòu)的內(nèi)部控制
節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引——組織結(jié)構(gòu)的基本內(nèi)容
第二節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引——組織架構(gòu)解讀
一、組織架構(gòu)概述
二、企業(yè)組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的風(fēng)險
三、企業(yè)組織架構(gòu)的組織領(lǐng)導(dǎo)
四、企業(yè)組織架構(gòu)的設(shè)計程序
五、企業(yè)組織架構(gòu)的設(shè)計方法
六、組織架構(gòu)的運行程序
七、組織架構(gòu)運行中的注意事項
第三節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引——組織架構(gòu)的案例
……
第三部分 企業(yè)內(nèi)部控制評價指引解讀及案例分析
第四部分 企業(yè)內(nèi)部控制審計指引解讀及案例分析
附錄
展開全部
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