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企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)與評價實操指南 版權(quán)信息
- ISBN：9787522317632
- 條形碼：9787522317632 ; 978-7-5223-1763-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)與評價實操指南 內(nèi)容簡介
本書分為四部分，主要內(nèi)容包括：內(nèi)部控制基本理論與制度體系；內(nèi)部控制建設(shè)；內(nèi)部控制評價；典型案例等。
企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)與評價實操指南 目錄
**章 內(nèi)部控制基本理論與制度體系
**節(jié) 內(nèi)部控制基本理論
第二節(jié) 內(nèi)部控制制度體系
第二章 內(nèi)部控制建設(shè)
**節(jié) 概述
第二節(jié) 流程管理
第三節(jié) 風險管理
第四節(jié) 授權(quán)管理
第五節(jié) 制度管理
第六節(jié) 合規(guī)管理
第七節(jié) 表單管理
第八節(jié) 信息系統(tǒng)控制
第三章 內(nèi)部控制評價
**節(jié) 內(nèi)部控制評價概述
第二節(jié) 內(nèi)部控制評價的內(nèi)容
第三節(jié) 內(nèi)部控制評價程序
第四節(jié) 內(nèi)部控制評價方法
第五節(jié) 內(nèi)部控制有效性評價
第六節(jié) 內(nèi)部控制評價報告
第七節(jié) 內(nèi)部控制評價資料歸檔
第四章 典型案例
典型案例1：農(nóng)民工工資支付
典型案例2：往來款管理
典型案例3：企業(yè)所得稅匯算清繳
典型案例4：合同訂立
典型案例5：科技項目管理
典型案例6：培訓管理一體機
典型案例7：物資集中采購
典型案例8：“三公”經(jīng)費預(yù)算管理
典型案例9：工程自動竣工決算
典型案例10：招投標管理
典型案例11：供應(yīng)鏈金融
典型案例12：自然人分布式光伏購電
附錄 財政部與國資委發(fā)布的現(xiàn)有內(nèi)控制度體系
后記
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