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包郵 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范講解
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讀者評(píng)分：5分1條評(píng)論
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企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范講解 版權(quán)信息
- ISBN：9787509204061
- 條形碼：9787509204061 ; 978-7-5092-0406-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>>
企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范講解 本書(shū)特色
本書(shū)是為配合廣大企業(yè)貫徹落實(shí)基本規(guī)范，幫助企業(yè)深入理解和系統(tǒng)掌握企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范的要求，有效實(shí)施內(nèi)部控制制度所編寫(xiě)。該書(shū)分6個(gè)章節(jié)，對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范作了詳細(xì)的解釋和說(shuō)明，希望本書(shū)能為適用規(guī)范的大中型企業(yè)、上市公司、其他涉及重大公眾利益的企業(yè)、中小企業(yè)等有關(guān)單位理解和掌握基本規(guī)范有所助益，幫助企業(yè)運(yùn)用基本規(guī)范建立健全本企業(yè)的內(nèi)部控制制度。
企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范講解 內(nèi)容簡(jiǎn)介
全球性系列公司財(cái)務(wù)丑聞及國(guó)內(nèi)上市公司舞弊事件所引發(fā)的強(qiáng)烈震撼，引起了我國(guó)對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制問(wèn)題的廣泛關(guān)注。在內(nèi)部控制制度建設(shè)方面，我國(guó)在借鑒國(guó)際先進(jìn)的內(nèi)部控制研究成果的基礎(chǔ)上，正在加大企業(yè)內(nèi)部控制的研究力度，大力推廣實(shí)施內(nèi)部控制制度，加快企業(yè)內(nèi)部控制的建設(shè)步伐。
本書(shū)是為配合廣大企業(yè)貫徹落實(shí)基本規(guī)范，幫助企業(yè)深入理解和系統(tǒng)掌握企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范的要求，有效實(shí)施內(nèi)部控制制度所編寫(xiě)。該書(shū)分6個(gè)章節(jié)，對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范作了詳細(xì)的解釋和說(shuō)明，希望本書(shū)能為適用規(guī)范的大中型企業(yè)、上市公司、其他涉及重大公眾利益的企業(yè)、中小企業(yè)等有關(guān)單位理解和掌握基本規(guī)范有所助益，幫助企業(yè)運(yùn)用基本規(guī)范建立健全本企業(yè)的內(nèi)部控制制度。
企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范講解 目錄
財(cái)政部證監(jiān)會(huì)審計(jì)署銀監(jiān)會(huì)保監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的通知
**章 總則講解
**節(jié) 規(guī)范的宗旨
第二節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制的原則
第三節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制的要素
第四節(jié) 規(guī)范的實(shí)施
第二章 內(nèi)部環(huán)境講解
**節(jié) 治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)人員設(shè)置與權(quán)責(zé)分配
第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)
第三節(jié) 人力資源政策
第四節(jié) 企業(yè)文化
第五節(jié) 法制觀念
第三章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估講解
**節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
第二節(jié) 控制目標(biāo)
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析
第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
第四章 控制活動(dòng)講解
**節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)控制
第二節(jié) 不相容崗位分離控制
第三節(jié) 授權(quán)審批控制
第四節(jié) 會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制
第五節(jié) 財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制
第六節(jié) 預(yù)算控制
第七節(jié) 營(yíng)運(yùn)分析控制
第八節(jié) 績(jī)效考評(píng)控制
第九節(jié) 綜合運(yùn)用控制措施
第十節(jié) 重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制
第五章 信息與溝通講解
**節(jié) 信息與溝通概述
第二節(jié) 信息
第三節(jié) 溝通
第四節(jié) 信息系統(tǒng)
第五節(jié) 反舞弊機(jī)制
第六節(jié) 舉報(bào)投訴制度
第六章 內(nèi)部監(jiān)督講解
**節(jié) 內(nèi)部監(jiān)督
第二節(jié) 內(nèi)部控制缺陷
第三節(jié) 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)
第四節(jié) 資料保存
深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引
上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引
**章 總則講解
**節(jié) 規(guī)范的宗旨
第二節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制的原則
第三節(jié) 企業(yè)內(nèi)部控制的要素
第四節(jié) 規(guī)范的實(shí)施
第二章 內(nèi)部環(huán)境講解
**節(jié) 治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)人員設(shè)置與權(quán)責(zé)分配
第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)
第三節(jié) 人力資源政策
第四節(jié) 企業(yè)文化
第五節(jié) 法制觀念
第三章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估講解
**節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
第二節(jié) 控制目標(biāo)
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析
第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
第四章 控制活動(dòng)講解
**節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)控制
第二節(jié) 不相容崗位分離控制
第三節(jié) 授權(quán)審批控制
第四節(jié) 會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制
第五節(jié) 財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制
第六節(jié) 預(yù)算控制
第七節(jié) 營(yíng)運(yùn)分析控制
第八節(jié) 績(jī)效考評(píng)控制
第九節(jié) 綜合運(yùn)用控制措施
第十節(jié) 重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制
第五章 信息與溝通講解
**節(jié) 信息與溝通概述
第二節(jié) 信息
第三節(jié) 溝通
第四節(jié) 信息系統(tǒng)
第五節(jié) 反舞弊機(jī)制
第六節(jié) 舉報(bào)投訴制度
第六章 內(nèi)部監(jiān)督講解
**節(jié) 內(nèi)部監(jiān)督
第二節(jié) 內(nèi)部控制缺陷
第三節(jié) 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)
第四節(jié) 資料保存
深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引
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