包郵現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制學(xué)

作者：聞佳鳳，仲懷公主編

出版社：北京理工大學(xué)出版社出版時(shí)間：2022-10-01

開(kāi)本： 26cm 頁(yè)數(shù)： 290頁(yè)

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版權(quán)信息
內(nèi)容簡(jiǎn)介
目錄

現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制學(xué) 版權(quán)信息

ISBN：9787576317756
條形碼：9787576317756 ; 978-7-5763-1775-6
裝幀：一般膠版紙
冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
重量：暫無(wú)
所屬分類：
管理
>
一般管理學(xué)
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經(jīng)營(yíng)管理

現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制學(xué) 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)按照世界公認(rèn)的COSO報(bào)告內(nèi)容，以及我國(guó)財(cái)政部等部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的思路，以內(nèi)部控制的五大要素為主線，貫穿國(guó)際、國(guó)內(nèi)一流企業(yè)的通用做法，結(jié)合企業(yè)主要業(yè)務(wù)控制流程，“以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，以制度為基礎(chǔ)，以流程為紐帶，以系統(tǒng)為抓手”將控制流程嵌入具體的業(yè)務(wù)中；同時(shí)明確業(yè)務(wù)目標(biāo)、揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、提出業(yè)務(wù)控制措施，用實(shí)踐優(yōu)化流程，讓流程規(guī)范企業(yè)管理。

現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制學(xué) 目錄

**章內(nèi)部控制的基本原理
**節(jié) 內(nèi)部控制的產(chǎn)生與發(fā)展
一、內(nèi)部控制的產(chǎn)生
二、內(nèi)部控制的發(fā)展
第二節(jié) 內(nèi)部控制的概念與作用
一、內(nèi)部控制的概念
二、內(nèi)部控制的作用
第三節(jié) 內(nèi)部控制的客體及要素
一、內(nèi)部控制的客體
二、內(nèi)部控制的要素
第四節(jié) 內(nèi)部控制的分類和內(nèi)容
一、內(nèi)部控制的分類
二、內(nèi)部控制的內(nèi)容
第五節(jié) 內(nèi)部控制的功能與局限
一、內(nèi)部控制的功能
二、內(nèi)部控制的局限性
第六節(jié) 內(nèi)部控制的原理與方法
一、內(nèi)部控制的原理
二、內(nèi)部控制的方法
第七節(jié) 內(nèi)部控制的原則與前提
一、內(nèi)部控制的原則
二、內(nèi)部控制的基本前提
第二章企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境
**節(jié) 企業(yè)的組織架構(gòu)
一、組織架構(gòu)的含義
二、企業(yè)組織架構(gòu)控制目標(biāo)
三、企業(yè)組織架構(gòu)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
四、企業(yè)組織架構(gòu)主要控制點(diǎn)要求
第二節(jié) 企業(yè)的權(quán)責(zé)分配
一、權(quán)責(zé)分配的含義
二、企業(yè)權(quán)責(zé)分配控制目標(biāo)
三、企業(yè)權(quán)責(zé)分配主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
四、企業(yè)權(quán)責(zé)分配主要控制點(diǎn)要求
第三節(jié) 企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略
一、發(fā)展戰(zhàn)略的含義
二、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略控制目標(biāo)
三、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略主要控制點(diǎn)要求
第四節(jié) 企業(yè)的人力資源
一、人力資源的含義
二、企業(yè)人力資源控制目標(biāo)
三、企業(yè)人力資源主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
四、企業(yè)人力資源主要控制點(diǎn)要求
第五節(jié) 企業(yè)的社會(huì)責(zé)任
一、社會(huì)責(zé)任的含義
二、企業(yè)社會(huì)責(zé)任控制目標(biāo)
三、企業(yè)社會(huì)責(zé)任主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
四、企業(yè)社會(huì)責(zé)任主要控制點(diǎn)要求
第六節(jié) 企業(yè)的文化建設(shè)與評(píng)估
一、企業(yè)文化含義
二、企業(yè)文化控制目標(biāo)
三、企業(yè)文化主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
四、企業(yè)文化主要控制點(diǎn)要求
第七節(jié) 企業(yè)的反舞弊機(jī)制
一、舞弊的含義
二、企業(yè)反舞弊控制目標(biāo)
三、企業(yè)反舞弊主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
四、企業(yè)反舞弊主要控制點(diǎn)要求
第三章企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
**節(jié) 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)述
一、風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)述
二、風(fēng)險(xiǎn)的含義
三、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)
四、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容
第二節(jié) 企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的舍義
二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基本內(nèi)容
三、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的途徑與方法
第三節(jié) 企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估簡(jiǎn)述
二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)衡量的內(nèi)容與程序
三、企業(yè)損失頻率與程度衡量
四、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則和步驟
第四節(jié) 企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的原則
二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的基本要求
三、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的主要措施
第五節(jié) 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)
一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督
二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部審計(jì)
三、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的改進(jìn)
第四章企業(yè)控制活動(dòng)
一、企業(yè)的內(nèi)部授權(quán)
二、企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
三、企業(yè)的信息處理
四、企業(yè)的實(shí)物控制
五、企業(yè)內(nèi)部的職責(zé)分離
**節(jié) 企業(yè)全面預(yù)算業(yè)務(wù)控制
一、全面預(yù)算業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
二、企業(yè)全面預(yù)算業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、企業(yè)全面預(yù)算業(yè)務(wù)主要控制點(diǎn)要求
第二節(jié) 企業(yè)貨幣資金業(yè)務(wù)控制
一、貨幣資金業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
二、企業(yè)貨幣資金業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、企業(yè)貨幣資金業(yè)務(wù)主要控制點(diǎn)要求
第三節(jié) 企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)控制
一、采購(gòu)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
二、企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)主要控制點(diǎn)要求
第四節(jié) 企業(yè)存貨業(yè)務(wù)控制
一、存貨業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
二、企業(yè)存貨業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、企業(yè)存貨業(yè)務(wù)主要控制點(diǎn)要求
第五節(jié) 企業(yè)成本費(fèi)用業(yè)務(wù)控制
一、成本費(fèi)用業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
二、企業(yè)成本費(fèi)用業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、企業(yè)成本費(fèi)用業(yè)務(wù)主要控制點(diǎn)要求
第六節(jié) 企業(yè)銷售業(yè)務(wù)控制
一、銷售業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
二、企業(yè)銷售業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、企業(yè)銷售業(yè)務(wù)主要控制點(diǎn)要求
第七節(jié) 企業(yè)工程項(xiàng)目控制
一、工程項(xiàng)目簡(jiǎn)述
二、企業(yè)工程項(xiàng)目應(yīng)關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、企業(yè)工程項(xiàng)目主要控制點(diǎn)要求
第八節(jié) 企業(yè)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)控制
一、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
二、企業(yè)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、企業(yè)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)主要控制點(diǎn)要求
第九節(jié) 企業(yè)合同業(yè)務(wù)控制
一、合同業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
二、企業(yè)合同業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、企業(yè)合同業(yè)務(wù)主要控制點(diǎn)要求
第十節(jié) 企業(yè)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)控制
一、信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
二、企業(yè)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、企業(yè)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)主要控制點(diǎn)要求
第五章企業(yè)信息與溝通
**節(jié) 信息與溝通簡(jiǎn)述
一、信息與溝通的含義
二、企業(yè)信息與溝通控制目標(biāo)
三、企業(yè)信息的收集與分類
四、企業(yè)內(nèi)部與外部的溝通
第二節(jié) 企業(yè)信息與溝通主要風(fēng)險(xiǎn)及控制
一、企業(yè)信息與溝

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