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增值型內部審計:提升經營效率、強化風險管理、促進價值再造 版權信息
- ISBN：9787115596796
- 條形碼：9787115596796 ; 978-7-115-59679-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
增值型內部審計:提升經營效率、強化風險管理、促進價值再造 本書特色
李金華會長作序推薦 百余位一線內審實戰人士暢談審計實務經驗 解決內審實務問題誠意之作☆審計可以是成本中心，更可以是利潤中心 隨著企業管理模式的不斷創新，審計的角色也在不斷轉換。審計的角色逐漸從查錯糾弊轉換為價值再造，讓內部審計深度滲透企業管理的方方面面，提升組織效率，強化風險管理，從企業花錢的部門轉換為幫助企業賺錢的部門。☆從企業六大經營實務入手，全面落地增值型內部審計 從基建、采購、制造、營銷、內部控制、組織管理等企業經營的重點環節入手，介紹了增值型內部審計在企業中的落地方法，傳授了進階的審計理念與審計技巧，讓增值型內部審計不止停留在理念與口號，能夠實實在在落地與實行。☆來自方太集團的審計心得，內部審計先進工作者傾情分享 方太集團審計部部長與審計先進工作者強強聯合，分享數十年審計工作經驗，從真實的工作中總結方法與技巧，從方太集團的先進經驗中得出增值型內部審計的真章。
增值型內部審計:提升經營效率、強化風險管理、促進價值再造 內容簡介
本書針對企業經營管理中的增值型內部審計，提供了詳細的思路與方法，并輔以生動的實戰案例，全面涵蓋了基建、采購、制造、營銷、內部控制、組織管理等重點環節。本書案例豐富、理念新穎，是增值型內部審計的實戰指南，旨在為內部審計工作者傳遞新的審計理念，學習進階的審計知識及方法，讓內部審計為企業增值，從而提高內部審計在企業中的重要性，讓內部審計與業務部門的聯系更加緊密及牢靠。
增值型內部審計:提升經營效率、強化風險管理、促進價值再造 目錄
**章 增值型內部審計概論
1．1 什么是增值型內部審計
增值型內部審計的誕生 / 002
如何界定增值型內部審計 / 005
增值型內部審計提出的意義 / 006
增值型內部審計的優勢 / 009
1．2 增值型內部審計審什么及怎么審
增值型內部審計的范圍 / 012
增值型內部審計的方法 / 013
增值型內部審計的職能 / 015
1．3 增值型內部審計與合規型內部審計
什么是合規型內部審計 / 018
增值型內部審計與合規型內部審計的關系 / 020
第二章 增值型內部審計在基建中的應用
2．1 盡早介入——設計環節重點風險及控制
需求管理 / 026
圖紙深化 / 027
材料定型 / 029
圖紙整合 / 031
2．2 打碎“一錘子買賣”——發包環節重點風險及控制
發包流程 / 036
招標計劃環節需要關注的風險 / 037
施工單位開發環節需要關注的風險 / 038
編制招標文件環節需要關注的風險 / 038
編制清單環節需要關注的風險 / 039
詢標環節需要關注的風險 / 040
評標環節需要關注的風險 / 040
2．3 杜絕豆腐渣工程——現場管理環節重點風險及控制
隱蔽工程管理 / 051
材料檢查管理 / 056
現場質量管理 / 059
現場變更管理 / 060
2．4 善始善終——驗收與結算環節重點風險及控制
驗收與結算控制的意義 / 064
驗收與結算審計應把握的原則 / 065
第三章 增值型內部審計在采購環節的應用
3．1 相處的藝術——良好供應關系
3．2 讓權力來自標準——供應商管理關鍵控制
封閉式供應商引入環節風險控制 / 079
封閉式供應商競爭關系維護 / 097
封閉式供應商淘汰環節風險控制 / 104
3．3 采購價格控制與審計
招標關鍵內控與審計 / 105
價格評估審計 / 111
價格風險的內部控制與審計 / 111
3．4 新品開發審計
新品開發環節風險 / 114
新品定點定價風險的審計應對 / 115
第四章 增值型內部審計在制造環節的應用
4．1 產品質量管理的風險評估和應對
制造環節中的關鍵控制 / 121
零部件質量/ 零部件裝配過程質量控制 / 126
質量改進控制 / 129
4．2 產品交付管理的風險評估和應對
需求預測管理 / 130
生產計劃管理 / 132
倉儲管理 / 134
4．3 成本管理的風險評估和應對
固定資產成本風險控制 / 138
產品制造成本風險控制 / 139
變動費用風險控制 / 141
第五章 增值型內部審計在營銷環節的應用
5．1 分銷腐敗風險增值型審計
騙取工程政策增值型審計 / 146
騙取促銷政策（KA 經銷商、電商）增值型審計 / 148
侵占資產增值型審計 / 150
挪用貨款增值型審計 / 152
5．2 營銷供應風險增值型審計
供應關系增值型審計 / 155
廣告與終端真實性增值型審計 / 157
供應質量增值型審計 / 160
5．3 渠道關系風險增值型審計
渠道關聯關系增值型審計 / 161
壓款壓貨增值型審計 / 166
竄貨增值型審計 / 169
飛單與售假增值型審計 / 173
第六章 增值型內部控制方法
6．1 增值型內部控制的特點
內部控制理念 / 183
內部控制方法 / 183
6．2 找到并應對風險
風險與風險識別 / 191
運營風險的識別 / 192
風險定級與風險矩陣 / 194
風險地圖 / 195
風險應對 / 196
6．3 如何解決風險——控制活動
控制活動設計的系統性 / 199
控制活動設計的可行性——控制成本 / 202
6．4 風險的天網——監督
風險監測 / 205
風險監測結果的應用——督促與改進 / 221
6．5 增值型控制環境的建設
誠信道德價值觀與審計公共關系 / 227
責任機制 / 231
人力資源政策 / 232
第七章 增值型內部審計在企業組織管理中的應用
7．1 避免“迷失方向”——企業治理決策環節重點風險
及控制
權利約束——董事會治理決策審計的“關鍵點” / 239
瞪大“第三只眼”——監事會治理決策審計的“定海神針”/ 244
尊重“規則”——高級管理層治理決策審計的“重中之重” / 247
7．2 修煉“內功”——業務管理環節重點風險及控制
講規矩，才會成方圓——管理制度和流程有效性審計的
“焦點” / 252
核心提升，舉足輕重——總部管理部門能力提升審計的
“著力點” / 255
資產效益來自哪里——資產管理質量提升審計的“要點” / 257
7．3 關注“源頭活水”——產品渠道管理環節重點風險
及控制
產品生命需要哪些呵護——產品管理審計需要“自始至終” / 260
負重前行，重在抬頭看路——渠道管理審計“審在何方” / 263
7．4 點燃“工作激情”——業務績效管理環節重點風險
及控制
體現該體現的職能節點——部門績效管理審計 / 268
“亮個相，卡個度”——分支機構績效管理審計 / 273
叢書后記 / 277
1．1 什么是增值型內部審計
增值型內部審計的誕生 / 002
如何界定增值型內部審計 / 005
增值型內部審計提出的意義 / 006
增值型內部審計的優勢 / 009
1．2 增值型內部審計審什么及怎么審
增值型內部審計的范圍 / 012
增值型內部審計的方法 / 013
增值型內部審計的職能 / 015
1．3 增值型內部審計與合規型內部審計
什么是合規型內部審計 / 018
增值型內部審計與合規型內部審計的關系 / 020
第二章 增值型內部審計在基建中的應用
2．1 盡早介入——設計環節重點風險及控制
需求管理 / 026
圖紙深化 / 027
材料定型 / 029
圖紙整合 / 031
2．2 打碎“一錘子買賣”——發包環節重點風險及控制
發包流程 / 036
招標計劃環節需要關注的風險 / 037
施工單位開發環節需要關注的風險 / 038
編制招標文件環節需要關注的風險 / 038
編制清單環節需要關注的風險 / 039
詢標環節需要關注的風險 / 040
評標環節需要關注的風險 / 040
2．3 杜絕豆腐渣工程——現場管理環節重點風險及控制
隱蔽工程管理 / 051
材料檢查管理 / 056
現場質量管理 / 059
現場變更管理 / 060
2．4 善始善終——驗收與結算環節重點風險及控制
驗收與結算控制的意義 / 064
驗收與結算審計應把握的原則 / 065
第三章 增值型內部審計在采購環節的應用
3．1 相處的藝術——良好供應關系
3．2 讓權力來自標準——供應商管理關鍵控制
封閉式供應商引入環節風險控制 / 079
封閉式供應商競爭關系維護 / 097
封閉式供應商淘汰環節風險控制 / 104
3．3 采購價格控制與審計
招標關鍵內控與審計 / 105
價格評估審計 / 111
價格風險的內部控制與審計 / 111
3．4 新品開發審計
新品開發環節風險 / 114
新品定點定價風險的審計應對 / 115
第四章 增值型內部審計在制造環節的應用
4．1 產品質量管理的風險評估和應對
制造環節中的關鍵控制 / 121
零部件質量/ 零部件裝配過程質量控制 / 126
質量改進控制 / 129
4．2 產品交付管理的風險評估和應對
需求預測管理 / 130
生產計劃管理 / 132
倉儲管理 / 134
4．3 成本管理的風險評估和應對
固定資產成本風險控制 / 138
產品制造成本風險控制 / 139
變動費用風險控制 / 141
第五章 增值型內部審計在營銷環節的應用
5．1 分銷腐敗風險增值型審計
騙取工程政策增值型審計 / 146
騙取促銷政策（KA 經銷商、電商）增值型審計 / 148
侵占資產增值型審計 / 150
挪用貨款增值型審計 / 152
5．2 營銷供應風險增值型審計
供應關系增值型審計 / 155
廣告與終端真實性增值型審計 / 157
供應質量增值型審計 / 160
5．3 渠道關系風險增值型審計
渠道關聯關系增值型審計 / 161
壓款壓貨增值型審計 / 166
竄貨增值型審計 / 169
飛單與售假增值型審計 / 173
第六章 增值型內部控制方法
6．1 增值型內部控制的特點
內部控制理念 / 183
內部控制方法 / 183
6．2 找到并應對風險
風險與風險識別 / 191
運營風險的識別 / 192
風險定級與風險矩陣 / 194
風險地圖 / 195
風險應對 / 196
6．3 如何解決風險——控制活動
控制活動設計的系統性 / 199
控制活動設計的可行性——控制成本 / 202
6．4 風險的天網——監督
風險監測 / 205
風險監測結果的應用——督促與改進 / 221
6．5 增值型控制環境的建設
誠信道德價值觀與審計公共關系 / 227
責任機制 / 231
人力資源政策 / 232
第七章 增值型內部審計在企業組織管理中的應用
7．1 避免“迷失方向”——企業治理決策環節重點風險
及控制
權利約束——董事會治理決策審計的“關鍵點” / 239
瞪大“第三只眼”——監事會治理決策審計的“定海神針”/ 244
尊重“規則”——高級管理層治理決策審計的“重中之重” / 247
7．2 修煉“內功”——業務管理環節重點風險及控制
講規矩，才會成方圓——管理制度和流程有效性審計的
“焦點” / 252
核心提升，舉足輕重——總部管理部門能力提升審計的
“著力點” / 255
資產效益來自哪里——資產管理質量提升審計的“要點” / 257
7．3 關注“源頭活水”——產品渠道管理環節重點風險
及控制
產品生命需要哪些呵護——產品管理審計需要“自始至終” / 260
負重前行，重在抬頭看路——渠道管理審計“審在何方” / 263
7．4 點燃“工作激情”——業務績效管理環節重點風險
及控制
體現該體現的職能節點——部門績效管理審計 / 268
“亮個相，卡個度”——分支機構績效管理審計 / 273
叢書后記 / 277
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增值型內部審計:提升經營效率、強化風險管理、促進價值再造 作者簡介
周平 方太集團審計部總監，注冊會計師，中國內部審計協會理事，浙江省內部審計協會理事，寧波市內部審計協會常務理事及技術發展委員會副主任。 有20余年會計師事務所審計及內部審計從業經驗，在民營企業審計、全面風險管理、新經濟體內部控制、審計大數據方面有豐富的實踐經驗。審計工作成果突出，多次獲評浙江省內部審計先進工作者，其領導的方太集團審計部多次獲評全國審計先進集體。榮欣 高級會計師，浙江萬里學院審計部部長，中國內部審計協會理事，浙江省內部審計協會理事，寧波市審計局特約審計員，浙江省內部審計職業帶頭人，先后獲得全國內部審計先進工作者、全省十佳內部審計先進工作者、浙江省內部審計轉型創新先進工作者等榮譽。在《審計研究》和《中國內部審計》等期刊發表多篇論文，多次受省市主管部門委托擔任審計組長。
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