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財務業務一體化實訓教程(用友U8.V10.1)-微課版 版權信息
- ISBN：9787302524809
- 條形碼：9787302524809 ; 978-7-302-52480-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
財務業務一體化實訓教程(用友U8.V10.1)-微課版 內容簡介
《財務業務一體化實訓教程（用友U8 V10.1）（微課版）》以用友ERP-U8V10.1版軟件為藍本，以企業典型的購銷存業務的工作任務為出發點，進而以任務驅動式教學方式講解財務與業務一體化管理軟件的使用方法。 《財務業務一體化實訓教程（用友U8 V10.1）（微課版）》共分為6個單元（其中包括18個基本任務）和兩個綜合實驗，主要內容包括會計信息系統的結構及數據聯系、企業組織架構的建立、采購管理、銷售管理、庫存管理和存貨核算。 《財務業務一體化實訓教程（用友U8 V10.1）（微課版）》可作為高等院校會計專業、會計信息化專業、稅務專業、審計專業及相關經濟管理專業會計信息化課程的教材，也可供欲掌握財務管理軟件應用的人員使用。 《財務業務一體化實訓教程（用友U8 V10.1）（微課版）》特色： 理實一體，突出實踐。《財務業務一體化實訓教程（用友U8 V10.1）（微課版）》以企業的一個完整業務案例為主線，以任務驅動的方式處理完整的會計業務，實現對企業完整經濟業務處理能力的訓練。 做中學，學中做。《財務業務一體化實訓教程（用友U8 V10.1）（微課版）》中每一個單元的學習都以“做中學”和“學中做”的模式呈現，學生可以在任務完成過程中一邊學習知識要點，一邊進行業務處理，深入學習財務業務一體化解決方案。 資源完備，易教易學。《財務業務一體化實訓教程（用友U8 V10.1）（微課版）》配備立體化教學資源（實驗數據、微課視頻、電子教案、PPT課件），不僅能滿足教師課堂教學，而且能滿足學生課下訓練。
財務業務一體化實訓教程(用友U8.V10.1)-微課版 目錄
第1單元 會計信息系統的結構、數據聯系及實施過程
1．1 會計信息系統的總體結構
1．1．1 財務系統
1．1．2 購銷存系統
1．1．3 管理分析系統
1．2 財務系統與業務系統的數據聯系
1．2．1 總賬系統與其他各子系統之間的聯系
1．2．2 總賬系統與存貨核算系統的數據聯系
1．3 會計信息系統的實施過程
1．3．1 會計信息系統的計劃與組織
1．3．2 配備計算機硬件和系統軟件
1．3．3 人員培訓
1．3．4 建立會計信息系統管理制度
1．3．5 計算機代替手工記賬
第2單元 基礎準備
2．1 系統管理
2．1．1 啟動并注冊系統管理
2．1．2 設置用戶
2．1．3 賬套管理
2．1．4 系統啟用
2．1．5 設置操作員權限
2．2 設置公共基礎檔案
2．2．1 啟動并注冊系統
2．2．2 機構人員設置
2．2．3 往來單位設置
2．2．4 財務信息設置
2．2．5 收付結算設置
2．2．6 存貨設置
2．2．7 購銷存業務設置
任務1 系統管理
任務2 基礎設置（一）
任務3 基礎設置（二）
任務4 基礎設置（三）
第3單元 采購、應付款管理
3．1 采購管理的業務流程
3．1．1 采購系統的業務流程
3．1．2 采購系統與其他系統的聯系
3．2 初始設置
3．2．1 采購、應付款業務范圍設置
3．2．2 錄入采購業務期初余額
3．2．3 錄入供應商往來期初余額
3．2．4 期初記賬
3．3 日常采購業務
3．3．1 采購訂貨
3．3．2 采購到貨單
3．3．3 采購發票
3．3．4 采購結算
3．4 應付款管理
3．4．1 付款結算
3．4．2 應付票據處理
3．4．3 轉賬處理
3．4．4 應付款制單處理
3．4．5 取消操作
3．5 月末業務
3．5．1 采購賬表查詢
3．5．2 供應商往來賬表查詢
3．5．3 月末結賬
任務5 采購管理、應付款管理系統初始化
任務6 日常采購、應付款業務（一）
任務7 日常采購、應付款業務（二）
任務8 查詢采購、應付款賬表
第4單元 銷售、應收款管理
4．1 銷售管理的業務流程
4．1．1 銷售系統的業務流程
4．1．2 銷售系統與其他系統的聯系
4．2 初始設置
4．2．1 銷售、應收款業務控制參數設置
4．2．2 錄入銷售及應收款系統期初數據
4．3 日常銷售業務
4．3．1 日常銷售業務的操作流程
4．3．2 銷售訂貨
4．3．3 銷售發貨
4．3．4 銷售發票
4．4 應收款管理
4．4．1 收款結算
4．4．2 轉賬處理
4．4．3 應收票據處理
4．4．4 應收款制單處理
4．4．5 取消操作
4．5 月末業務
4．5．1 銷售賬表查詢
4．5．2 客戶往來賬表查詢
4．5．3 月末結賬
……
第5單元 庫存管理
第6單元 存貨核算
附錄
1．1 會計信息系統的總體結構
1．1．1 財務系統
1．1．2 購銷存系統
1．1．3 管理分析系統
1．2 財務系統與業務系統的數據聯系
1．2．1 總賬系統與其他各子系統之間的聯系
1．2．2 總賬系統與存貨核算系統的數據聯系
1．3 會計信息系統的實施過程
1．3．1 會計信息系統的計劃與組織
1．3．2 配備計算機硬件和系統軟件
1．3．3 人員培訓
1．3．4 建立會計信息系統管理制度
1．3．5 計算機代替手工記賬
第2單元 基礎準備
2．1 系統管理
2．1．1 啟動并注冊系統管理
2．1．2 設置用戶
2．1．3 賬套管理
2．1．4 系統啟用
2．1．5 設置操作員權限
2．2 設置公共基礎檔案
2．2．1 啟動并注冊系統
2．2．2 機構人員設置
2．2．3 往來單位設置
2．2．4 財務信息設置
2．2．5 收付結算設置
2．2．6 存貨設置
2．2．7 購銷存業務設置
任務1 系統管理
任務2 基礎設置（一）
任務3 基礎設置（二）
任務4 基礎設置（三）
第3單元 采購、應付款管理
3．1 采購管理的業務流程
3．1．1 采購系統的業務流程
3．1．2 采購系統與其他系統的聯系
3．2 初始設置
3．2．1 采購、應付款業務范圍設置
3．2．2 錄入采購業務期初余額
3．2．3 錄入供應商往來期初余額
3．2．4 期初記賬
3．3 日常采購業務
3．3．1 采購訂貨
3．3．2 采購到貨單
3．3．3 采購發票
3．3．4 采購結算
3．4 應付款管理
3．4．1 付款結算
3．4．2 應付票據處理
3．4．3 轉賬處理
3．4．4 應付款制單處理
3．4．5 取消操作
3．5 月末業務
3．5．1 采購賬表查詢
3．5．2 供應商往來賬表查詢
3．5．3 月末結賬
任務5 采購管理、應付款管理系統初始化
任務6 日常采購、應付款業務（一）
任務7 日常采購、應付款業務（二）
任務8 查詢采購、應付款賬表
第4單元 銷售、應收款管理
4．1 銷售管理的業務流程
4．1．1 銷售系統的業務流程
4．1．2 銷售系統與其他系統的聯系
4．2 初始設置
4．2．1 銷售、應收款業務控制參數設置
4．2．2 錄入銷售及應收款系統期初數據
4．3 日常銷售業務
4．3．1 日常銷售業務的操作流程
4．3．2 銷售訂貨
4．3．3 銷售發貨
4．3．4 銷售發票
4．4 應收款管理
4．4．1 收款結算
4．4．2 轉賬處理
4．4．3 應收票據處理
4．4．4 應收款制單處理
4．4．5 取消操作
4．5 月末業務
4．5．1 銷售賬表查詢
4．5．2 客戶往來賬表查詢
4．5．3 月末結賬
……
第5單元 庫存管理
第6單元 存貨核算
附錄
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