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企業內部控制主要風險點、關鍵控制點與案例解析(2019年版) 版權信息
- ISBN：9787542960801
- 條形碼：9787542960801 ; 978-7-5429-6080-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
企業內部控制主要風險點、關鍵控制點與案例解析(2019年版) 本書特色
《企業內部控制主要風險點、關鍵控制點與案例解析（2019年版）》以基本規范及配套指引為基礎，力求有所創新，強調以風險為導向的內部控制，并試圖梳理企業公司層面和各業務層面的主要風險點；以風險為導向的內部控制已從傳統的財務報告目標擴展至戰略目標，該書在介紹以風險為導向的內部控制時融入企業管理的思想。
企業內部控制主要風險點、關鍵控制點與案例解析(2019年版) 內容簡介
本書以基本規范及配套指引為基礎, 力求有所創新, 強調以風險為導向的內部控制, 并試圖梳理企業公司層面和各業務層面的主要風險點 ; 以風險為導向的內部控制已從傳統的財務報告目標擴展至戰略目標, 本書在介紹以風險為導向的內部控制時融入企業管理的思想。
企業內部控制主要風險點、關鍵控制點與案例解析(2019年版) 目錄
第1章 企業內部控制概述
第1節 企業內部控制框架的發展
一、國外內部控制理論和實務的發展
二、我國內部控制理論與實務的發展
三、企業內部控制基本規范及配套指引的頒布與實施
第2節 企業內部控制與業務流程再造
一、業務流程再造概述
二、內部控制與業務流程再造之間的聯系與整合
三、案例分析
第2章 公司層面的內部控制
第1節 內部環境
一、內部環境概述
二、內部環境存在的主要風險
三、職業道德和企業文化
四、治理結構
五、管理理念和管理風格
六、機構設置
七、責權分配
八、內部審計
九、人力資源政策與措施
十、案例分析
第2節 風險評估
一、風險評估概述
二、風險評估流程存在的主要風險
三、目標設定
四、風險識別
五、風險評估
六、風險應對
七、案例分析
第3節 控制活動
一、控制活動概述
二、控制活動的類型
三、主要控制活動
四、案例分析
第4節 信息與溝通
一、信息與溝通概述
二、信息與溝通流程存在的主要風險
三、內部和外部溝通
四、決策信息支持
五、反舞弊措施
第5節 內部監督
一、內部監督概述
二、內部監督流程存在的主要風險
三、持續監控
四、缺陷報告
第6節 案例分析
第3章 采購與付款循環
第1節 采購與付款循環的內部控制
一、采購與付款循環概述
二、采購與付款的主要控制目標
……
第4章 存貨與生產循環
第5章 銷售與收款循環
第6章 資產管理
第7章 資金活動管理
第8章 信息系統管理
第9章 人力資源管理
第10章 財務報告編制與披露
主要參考文獻
第1節 企業內部控制框架的發展
一、國外內部控制理論和實務的發展
二、我國內部控制理論與實務的發展
三、企業內部控制基本規范及配套指引的頒布與實施
第2節 企業內部控制與業務流程再造
一、業務流程再造概述
二、內部控制與業務流程再造之間的聯系與整合
三、案例分析
第2章 公司層面的內部控制
第1節 內部環境
一、內部環境概述
二、內部環境存在的主要風險
三、職業道德和企業文化
四、治理結構
五、管理理念和管理風格
六、機構設置
七、責權分配
八、內部審計
九、人力資源政策與措施
十、案例分析
第2節 風險評估
一、風險評估概述
二、風險評估流程存在的主要風險
三、目標設定
四、風險識別
五、風險評估
六、風險應對
七、案例分析
第3節 控制活動
一、控制活動概述
二、控制活動的類型
三、主要控制活動
四、案例分析
第4節 信息與溝通
一、信息與溝通概述
二、信息與溝通流程存在的主要風險
三、內部和外部溝通
四、決策信息支持
五、反舞弊措施
第5節 內部監督
一、內部監督概述
二、內部監督流程存在的主要風險
三、持續監控
四、缺陷報告
第6節 案例分析
第3章 采購與付款循環
第1節 采購與付款循環的內部控制
一、采購與付款循環概述
二、采購與付款的主要控制目標
……
第4章 存貨與生產循環
第5章 銷售與收款循環
第6章 資產管理
第7章 資金活動管理
第8章 信息系統管理
第9章 人力資源管理
第10章 財務報告編制與披露
主要參考文獻
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