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國地稅合并和金稅時代企業(yè)財稅規(guī)范與納稅設(shè)計 版權(quán)信息
- ISBN：9787516418741
- 條形碼：9787516418741 ; 978-7-5164-1874-1
- 裝幀：一般輕型紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
國地稅合并和金稅時代企業(yè)財稅規(guī)范與納稅設(shè)計 本書特色
適讀人群 ：企業(yè)財會人員 本書緊扣國家新財稅政策，在分析財稅財稅三期大數(shù)據(jù)時代財稅規(guī)范的基礎(chǔ)上，突出了說明了企業(yè)依法依規(guī)納稅、合理合法避稅的操作規(guī)范和技巧。具體涉及企業(yè)財稅頂層設(shè)計、企業(yè)稅收籌劃、稅收風(fēng)險控制等問題。既有具體納稅問題分析，還結(jié)合了相關(guān)實操案例，講解了企業(yè)財稅人員在金稅三期需要具備的應(yīng)對策略和專業(yè)技能。是一本非常專業(yè)的財稅實務(wù)手冊。
國地稅合并和金稅時代企業(yè)財稅規(guī)范與納稅設(shè)計 內(nèi)容簡介
本書主要內(nèi)容包括: 國地稅全并、金稅工程與企業(yè)稅務(wù) ; 金稅時代下的企業(yè)財稅規(guī)范 ; 金稅時代企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險的識別與控制等。
國地稅合并和金稅時代企業(yè)財稅規(guī)范與納稅設(shè)計 目錄
導(dǎo) 言
**章 國地稅合并、金稅工程與企業(yè)稅務(wù)
**節(jié) 國地稅合并改革的原因與國地稅部門職能
第二節(jié) 國地稅合并改革對企業(yè)意味著什么
第三節(jié) 金稅工程大事記：一期、二期和三期
第四節(jié) 金稅三期的大數(shù)據(jù)稽查企業(yè)涉稅風(fēng)險
第五節(jié) 金稅工程對企業(yè)納稅管理的影響分析
第二章 金稅時代下的企業(yè)財稅規(guī)范
**節(jié) 增值稅和企業(yè)所得稅的核查與申報
第二節(jié) 金稅時代企業(yè)報稅要求及報稅流程
第三節(jié) 財務(wù)人員應(yīng)管理好取得和開出的發(fā)票
第四節(jié) 金稅時代企業(yè)老板必須知曉的財稅問題
第五節(jié) 金稅時代初創(chuàng)企業(yè)要避免的財稅硬傷
第三章 金稅時代企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險的識別與控制
**節(jié) 金稅時代企業(yè)七大稅務(wù)風(fēng)險的識別
第二節(jié) 如何應(yīng)對金稅時代下更高的合規(guī)要求
第三節(jié) 金稅時代企業(yè)如何提高稅務(wù)風(fēng)險管理水平
第四節(jié) 金稅時代企業(yè)稅收風(fēng)險控制體系的搭建
第五節(jié) 稅務(wù)風(fēng)險預(yù)防性控制機制和發(fā)現(xiàn)性控制機制
第四章 金稅時代企業(yè)財稅人員的應(yīng)對策略
**節(jié) 金稅時代下企業(yè)財稅人員的轉(zhuǎn)型密碼
第二節(jié) “金三”系統(tǒng)下企業(yè)財稅人員面臨的風(fēng)險
第三節(jié) 財稅人員如何應(yīng)對金稅時代的大數(shù)據(jù)研判
第四節(jié) 金稅時代企業(yè)財稅人員法律風(fēng)險防范與控制
第五節(jié) 金稅時代企業(yè)財稅人員應(yīng)該具備的專業(yè)技能
第五章 金稅時代企業(yè)財稅管理的頂層設(shè)計
**節(jié) 適應(yīng)“金三”系統(tǒng)，優(yōu)化稅務(wù)管理
第二節(jié) 確立指導(dǎo)思想，遵循“三個統(tǒng)一”
第三節(jié) 守住比對底線，依法依規(guī)經(jīng)營
第四節(jié) 部門協(xié)同推進(jìn)，應(yīng)對稅務(wù)風(fēng)險
第五節(jié) 稅企積極互動，創(chuàng)造“雙贏”局面
第六章 金稅時代的企業(yè)稅收籌劃
**節(jié) 企業(yè)稅收籌劃的思路、方法與風(fēng)險
第二節(jié) 企業(yè)所得稅納稅籌劃的著眼點
第三節(jié) 增值稅會計處理新規(guī)及科目設(shè)置實務(wù)
第四節(jié) 主營業(yè)務(wù)收入管理應(yīng)避免的作假方式
第五節(jié) 企業(yè)避稅方法及中小企業(yè)家避稅策略
第七章 金稅時代的企業(yè)財稅管控方法
**節(jié) 金稅時代企業(yè)稅收評估的 20 項預(yù)警指標(biāo)
第二節(jié) 金稅時代企業(yè)增值稅財稅管控要點
第三節(jié) 金稅時代企業(yè)所得稅匯算清繳實務(wù)
第四節(jié) 金稅時代集團(tuán)企業(yè)信息化稅務(wù)管理方法
第五節(jié) 金稅時代個稅申報步驟與常見問題解讀
第八章 金稅時代主要行業(yè)納稅籌劃案例
**節(jié) 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)合理避稅案例
第二節(jié) 商業(yè)銀行稅務(wù)籌劃案例
第三節(jié) 汽車制造企業(yè)稅務(wù)籌劃案例
第四節(jié) 教育行業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)稅務(wù)籌劃案例
第五節(jié) 醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃案例
第六節(jié) 物流企業(yè)增值稅稅務(wù)籌劃案例
第七節(jié) 零售行業(yè)促銷時的稅務(wù)籌劃案例
參考文獻(xiàn)
**章 國地稅合并、金稅工程與企業(yè)稅務(wù)
**節(jié) 國地稅合并改革的原因與國地稅部門職能
第二節(jié) 國地稅合并改革對企業(yè)意味著什么
第三節(jié) 金稅工程大事記：一期、二期和三期
第四節(jié) 金稅三期的大數(shù)據(jù)稽查企業(yè)涉稅風(fēng)險
第五節(jié) 金稅工程對企業(yè)納稅管理的影響分析
第二章 金稅時代下的企業(yè)財稅規(guī)范
**節(jié) 增值稅和企業(yè)所得稅的核查與申報
第二節(jié) 金稅時代企業(yè)報稅要求及報稅流程
第三節(jié) 財務(wù)人員應(yīng)管理好取得和開出的發(fā)票
第四節(jié) 金稅時代企業(yè)老板必須知曉的財稅問題
第五節(jié) 金稅時代初創(chuàng)企業(yè)要避免的財稅硬傷
第三章 金稅時代企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險的識別與控制
**節(jié) 金稅時代企業(yè)七大稅務(wù)風(fēng)險的識別
第二節(jié) 如何應(yīng)對金稅時代下更高的合規(guī)要求
第三節(jié) 金稅時代企業(yè)如何提高稅務(wù)風(fēng)險管理水平
第四節(jié) 金稅時代企業(yè)稅收風(fēng)險控制體系的搭建
第五節(jié) 稅務(wù)風(fēng)險預(yù)防性控制機制和發(fā)現(xiàn)性控制機制
第四章 金稅時代企業(yè)財稅人員的應(yīng)對策略
**節(jié) 金稅時代下企業(yè)財稅人員的轉(zhuǎn)型密碼
第二節(jié) “金三”系統(tǒng)下企業(yè)財稅人員面臨的風(fēng)險
第三節(jié) 財稅人員如何應(yīng)對金稅時代的大數(shù)據(jù)研判
第四節(jié) 金稅時代企業(yè)財稅人員法律風(fēng)險防范與控制
第五節(jié) 金稅時代企業(yè)財稅人員應(yīng)該具備的專業(yè)技能
第五章 金稅時代企業(yè)財稅管理的頂層設(shè)計
**節(jié) 適應(yīng)“金三”系統(tǒng)，優(yōu)化稅務(wù)管理
第二節(jié) 確立指導(dǎo)思想，遵循“三個統(tǒng)一”
第三節(jié) 守住比對底線，依法依規(guī)經(jīng)營
第四節(jié) 部門協(xié)同推進(jìn)，應(yīng)對稅務(wù)風(fēng)險
第五節(jié) 稅企積極互動，創(chuàng)造“雙贏”局面
第六章 金稅時代的企業(yè)稅收籌劃
**節(jié) 企業(yè)稅收籌劃的思路、方法與風(fēng)險
第二節(jié) 企業(yè)所得稅納稅籌劃的著眼點
第三節(jié) 增值稅會計處理新規(guī)及科目設(shè)置實務(wù)
第四節(jié) 主營業(yè)務(wù)收入管理應(yīng)避免的作假方式
第五節(jié) 企業(yè)避稅方法及中小企業(yè)家避稅策略
第七章 金稅時代的企業(yè)財稅管控方法
**節(jié) 金稅時代企業(yè)稅收評估的 20 項預(yù)警指標(biāo)
第二節(jié) 金稅時代企業(yè)增值稅財稅管控要點
第三節(jié) 金稅時代企業(yè)所得稅匯算清繳實務(wù)
第四節(jié) 金稅時代集團(tuán)企業(yè)信息化稅務(wù)管理方法
第五節(jié) 金稅時代個稅申報步驟與常見問題解讀
第八章 金稅時代主要行業(yè)納稅籌劃案例
**節(jié) 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)合理避稅案例
第二節(jié) 商業(yè)銀行稅務(wù)籌劃案例
第三節(jié) 汽車制造企業(yè)稅務(wù)籌劃案例
第四節(jié) 教育行業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)稅務(wù)籌劃案例
第五節(jié) 醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃案例
第六節(jié) 物流企業(yè)增值稅稅務(wù)籌劃案例
第七節(jié) 零售行業(yè)促銷時的稅務(wù)籌劃案例
參考文獻(xiàn)
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國地稅合并和金稅時代企業(yè)財稅規(guī)范與納稅設(shè)計 節(jié)選
**節(jié) 適應(yīng)“金三”系統(tǒng)，優(yōu)化稅務(wù)管理 隨著金稅三期大數(shù)據(jù)的推廣和應(yīng)用，企業(yè)的稅務(wù)管理面臨著納稅申 報、發(fā)票管理、征管稽查等風(fēng)險，這是企業(yè)稅務(wù)管理前所未有的挑戰(zhàn)。 為此，企業(yè)需要優(yōu)化稅務(wù)管理，具體來說，要學(xué)習(xí)稅收征管政策，學(xué)習(xí) 實體法規(guī)，加強發(fā)票管理，以此來適應(yīng)“金三”系統(tǒng)，從而實現(xiàn)穩(wěn)健 發(fā)展。 一、關(guān)注稅收征管政策，規(guī)范納稅行為 只有關(guān)注稅收征管政策，規(guī)范納稅行為，才能從根本上保護(hù)自身權(quán) 益。為了做到這一點，企業(yè)要從以下幾方面努力。 （1）加強對稅收征管政策的學(xué)習(xí)，重點學(xué)習(xí)稅收征管法與稅收征管 條例，掌握稅務(wù)機關(guān)在稅收征管過程中應(yīng)遵守的程序與規(guī)則，在稅務(wù)機 關(guān)程序不當(dāng)時，有效保護(hù)自身的權(quán)益。 （2）自覺遵守稅務(wù)機關(guān)的征管規(guī)定與要求，按時申報繳納稅款及報送財務(wù)報表等企業(yè)信息，并確保信息真實完整，降低納稅異常發(fā)生的 概率。 （3）加強對企業(yè)經(jīng)營情況的分析，將企業(yè)納稅與業(yè)務(wù)實際有效聯(lián)系起來，保障各類納稅事項合法合規(guī)。 二、學(xué)習(xí)實體法規(guī)，嚴(yán)格稅務(wù)管理 具體包括以下幾個方面： （1）企業(yè)財務(wù)部門或涉稅辦理人員應(yīng)加強稅務(wù)實體法學(xué)習(xí)，掌握企 業(yè)所涉稅種的稅務(wù)政策，嚴(yán)格按照要求進(jìn)行納稅申報與管理。 （2）加強稅法的宣傳貫徹與內(nèi)部培訓(xùn)，增強企業(yè)全員的稅務(wù)意識， 發(fā)揮全員的力量，保障企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險處于可控范圍。 （3）加強與稅務(wù)機關(guān)的溝通交流，關(guān)注金稅三期平臺發(fā)布的稅務(wù)信息，實時掌握稅務(wù)管理的*新要求，及時建立企業(yè)稅收的相應(yīng)政策并加 強實施，有效防范企業(yè)納稅風(fēng)險，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 三、加強發(fā)票管理，防控納稅風(fēng)險 為了做好發(fā)票管理，企業(yè)要從以下幾方面努力： （1）建立發(fā)票管理制度，設(shè)立發(fā)票管理崗位，明確崗位職責(zé)，加強 發(fā)票管理的自覺性與合規(guī)性。 （2）加強發(fā)票領(lǐng)用與取得管理，由專人負(fù)責(zé)發(fā)票的庫存管理，建立 領(lǐng)用臺賬，保證發(fā)票真實開具與發(fā)票完整。加強業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)，堅決杜 絕取得虛開發(fā)票和虛假發(fā)票。 （3）加強發(fā)票自查，建立自查機制，定期開展發(fā)票檢查，對發(fā)現(xiàn)的 問題及時處理，并嚴(yán)肅處理涉假人員。 總之，在強大的金稅三期系統(tǒng)下，企業(yè)只有優(yōu)化稅務(wù)管理，結(jié)合* 新稅收法規(guī)和征管趨勢，及時履行相關(guān)法定義務(wù)，才能適應(yīng)“金三”系 統(tǒng)，*大限度地減少涉稅風(fēng)險，從而使企業(yè)獲得穩(wěn)健發(fā)展。 ……
國地稅合并和金稅時代企業(yè)財稅規(guī)范與納稅設(shè)計 作者簡介
肖良林，男，1975年出生于山東禹城，巴黎大學(xué)高級工商管理博士，高級會計師、中國資深注冊會計師、律師、國際注冊內(nèi)審師，九三學(xué)社社員，國家稅務(wù)總局全國稅務(wù)領(lǐng)軍人才，北京注冊會計師協(xié)會首批專家型管理人才和行業(yè)領(lǐng)軍人才。 現(xiàn)任中岱財稅集團(tuán)董事長、樂園資本董事局主席、聞道商學(xué)院院長。兼任霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)兵團(tuán)園區(qū)首席經(jīng)濟(jì)顧問、北京市社會力量扶貧協(xié)作與鄉(xiāng)村振興發(fā)展促進(jìn)會監(jiān)事長、北京注協(xié)培訓(xùn)委員會委員、北京華奧傳媒獨立董事、中華環(huán)保聯(lián)合會志愿律師等社會職務(wù)。 曾歷任多家大型國有及民營機構(gòu)財務(wù)和戰(zhàn)略發(fā)展高層管理職務(wù)，為逾千家大中型企業(yè)提供過包括財稅、資本重組、投融資與管理等專業(yè)咨詢服務(wù)，具有深厚的專業(yè)知識積累和豐富的財稅及法律服務(wù)經(jīng)驗。
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