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行政事業單位內部控制實務操作指南-(第二版) 版權信息
- ISBN：9787565422898
- 條形碼：9787565422898 ; 978-7-5654-2289-8
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
行政事業單位內部控制實務操作指南-(第二版) 本書特色
本書是中國內部控制研究中心組織編寫的,是對中心多年從事行政事業單位內部控制相關研究的成果和經驗的高度總結。在本教材的寫作過程中,我們參閱了國內外大量的文獻和資料,借鑒了相關專家的研究成果,深入到行政事業單位現場,對單位組織架構和業務流程進行潛心研究,先后在深圳市交通運輸委員會、廣州市人力資源和社會保障局等行政事業單位進行實地調研,積累了大量的實務經驗。 因此,本教材具有內容新穎和可操作性強的特點。所謂“內容新穎”,是以剛剛發布的《行政事業單位內部控制規范(試行)》為依據進行編寫的。另外,在行政事業單位內部控制的理論體系和內容上有較大的創新。所謂“可操作性”,是指所有章節都側重內部控制制度的設計與操作。除了**章,其余章節的內容是將行政事業單位整體劃分為組織層級和業務層級,業務層級針對每種業務詳細講解了該模塊的內部控制制度設計,并基于風險管理的思想,在每一章結構的設計上,按照業務流程描述——主要風險點分析——關鍵控制措施設計的脈絡進行。另一方面,本教材不僅介紹行政事業單位內部控制制度設計原理,而且還穿插了大量的實際案例,尤其是對于主要風險點和關鍵控制措施的講解幾乎都有對應的小案例。這些案例既有行政單位的,也有事業單位的;既有內部控制的失敗教訓,也有內部控制的成功經驗。
行政事業單位內部控制實務操作指南-(第二版) 內容簡介
本書是中國內部控制研究中心組織編寫的,是對中心多年從事行政事業單位內部控制相關研究的成果和經驗的高度總結。在本教材的寫作過程中,我們參閱了國內外大量的文獻和資料,借鑒了相關專家的研究成果,深入到行政事業單位現場,對單位組織架構和業務流程進行潛心研究,先后在深圳市交通運輸委員會、廣州市人力資源和社會保障局等行政事業單位進行實地調研,積累了大量的實務經驗。 因此,本教材具有內容新穎和可操作性強的特點。所謂“內容新穎”,是以剛剛發布的《行政事業單位內部控制規范(試行)》為依據進行編寫的。另外,在行政事業單位內部控制的理論體系和內容上有較大的創新。所謂“可操作性”,是指所有章節都側重內部控制制度的設計與操作。除了**章,其余章節的內容是將行政事業單位整體劃分為組織層級和業務層級,業務層級針對每種業務詳細講解了該模塊的內部控制制度設計,并基于風險管理的思想,在每一章結構的設計上,按照業務流程描述——主要風險點分析——關鍵控制措施設計的脈絡進行。另一方面,本教材不僅介紹行政事業單位內部控制制度設計原理,而且還穿插了大量的實際案例,尤其是對于主要風險點和關鍵控制措施的講解幾乎都有對應的小案例。這些案例既有行政單位的,也有事業單位的;既有內部控制的失敗教訓,也有內部控制的成功經驗。
行政事業單位內部控制實務操作指南-(第二版) 目錄
**章 行政事業單位內部控制概述**節 行政事業單位內部控制的意義第二節 行政事業單位內部控制的目標第三節 行政事業單位內部控制的內容第四節 行政事業單位內部控制的原則第五節 行政事業單位風險評估與控制方法第二章 行政事業單位組織層級內部控制設計**節 組織架構第二節 決策機制第三節 執行機制第四節 監督機制第五節 協同機制第三章 預算控制設計**節 預算控制范圍與目標第二節 預算控制業務流程與主要風險點第三節 預算控制主要控制措施第四章 收支控制設計**節 收支控制范圍與目標第二節 收支控制業務流程與主要風險點第三節 收支控制主要控制措施第五章 采購控制設計**節 采購控制范圍與目標第二節 采購控制業務流程與主要風險點第三節 采購控制主要控制措施第六章 資產控制**節 資產控制概述第二節 貨幣資金內部控制第三節 對外投資內部控制第四節 實物資產管理內部控制第七章 建設項目控制設計**節 建設項目控制范圍與目標第二節 建設項目控制業務流程與主要風險點第三節 建設項目控制主要控制措施第八章 會計控制設計**節 會計控制范圍與目標第二節 會計控制業務流程與主要風險點第三節 會計控制主要控制措施第九章 合同控制設計**節 合同控制范圍與目標第二節 合同控制業務流程與主要風險點第三節 合同控制主要控制措施第十章 行政事業單位內部控制自我評價**節 內部控制自我評價組織第二節 內部控制自我評價內容第三節 內部控制自我評價步驟與方法第四節 內部控制自我評價結果處理附錄一 行政事業單位內部控制規范(試行)附錄二 關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見附錄三 深圳市交通運輸委員會內部控制體系建設案例總結
展開全部
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