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CEO內部控制 版權信息
- ISBN：9787301261538
- 條形碼：9787301261538 ; 978-7-301-26153-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
CEO內部控制 本書特色
本書講述了內部控制理論的歷史演進，內部控制規范體系，具體業務如資金、采購、銷售、投資、合同、擔保、合同、集團管控等業務的內部控制，企業內部控制體系的構建、內控評價等內容。
CEO內部控制 內容簡介
無數的事實告訴人們，企業要想實現基業長青，就必須在追求增長實現盈利的過程中重視風險的控制。否則，很可能因為風險失控而給企業帶來損失甚至災難。因此，對企業高級管理者永恒的主題是，一手抓經營，一手抓控制。《ceo內部控制》通過闡述企業內部控制體系建設的流程、框架與內容揭示了企業內部控制與基業長青的內在邏輯，既包括實施的整體框架，又關注實施的重點業務，特別是在中國企業具有普適性的投資、籌資、、采購、銷售、資產管理與合同管理等業務內部控制的設計，詳細介紹了每一項業務的流程劃分、部門職責分工、關鍵風險點和基本控制措施，同時還引入了大量鮮活的實踐案例，既是一本引領企業高級管理人員關注風險控制與基業長青的妙手良方，也是一部指導中國企業內部控制建設的操作指南。
CEO內部控制 目錄
第1章內部控制歷史變遷 【篇首語】 【引導案例】 北大荒出軌式經營，農業**股衰敗 1.1內部控制的歷史演進 1.2我國內部控制制度的現實進展 1.3我國企業內部控制規范體系 【綜合案例】 南方航空內部控制的發展第2章內部控制基本原理 【篇首語】 【引導案例】 三九集團是如何走向破產絕地的？ 2.1內部控制的內涵 2.2內部控制的目標 2.3內部控制的要素 2.4內部控制的局限性 【綜合案例】 4.36億元票據案拷問煙臺銀行風控第3章內部控制的實施過程 【篇首語】 【引導案例】 光大證券“烏龍指”的內控之殤 3.1內部控制實施主體 3.2內部控制實施原則 3.3內部控制設計流程 3.4《內部控制手冊》架構設計 【綜合案例】 中國石化的內控制度設計第4章對外投資內部控制 【篇首語】 【引導案例】 由中冶恒通并購巨虧引發的思考 4.1流程劃分與職責分工 4.2投資計劃與立項控制 4.3投資項目監控控制 4.4投資項目處置控制 【綜合案例】 中國中冶的對外投資管理第5章籌資業務內部控制 【篇首語】 【引導案例】 通宇通訊上市被否 5.1流程劃分與職責分工 5.2籌資決策控制 5.3籌資執行與償付控制 5.4籌資記錄與監督控制 【綜合案例】 湖北永祥糧機ipo慘遭否決第6章貨幣資金內部控制 【篇首語】 【引導案例】 基于出納兩年貪污230多萬元的思考 6.1流程劃分與職責分工 6.2現金控制 6.3銀行存款控制 【綜合案例】 小會計的大案件第7章采購業務內部控制 【篇首語】 【引導案例】 由力拓案引發的思考 7.1流程劃分與職責分工 7.2供應商管理 7.3采購計劃與預算控制 7.4采購申請及合同控制 7.5采購執行及退貨控制 7.6結算與付款控制 【綜合案例】 沃爾瑪的全球采購戰略第8章銷售業務內部控制 【篇首語】 【引導案例】 三精制藥年報數據同降98%或暗示營銷改革失敗 8.1流程劃分與職責分工 8.2信用控制 8.3合同控制 8.4發貨控制 8.5收款控制 8.6應收賬款控制 8.7退貨控制 【綜合案例】 bs公司銷售與收款內部控制案例第9章資產管理內部控制 【篇首語】 【引導案例】 中石油與全生命周期資產管理 9.1存貨控制 9.2固定資產控制 9.3無形資產控制 【綜合案例】 華為的高速發展與無形資產管理第10章擔保業務內部控制 【篇首語】 【引導案例】 誰制造了杭州擔保圈危機 10.1流程劃分與職責分工 10.2擔保業務立項控制 10.3擔保業務執行控制 10.4擔保業務后評估控制 【綜合案例】 湖南“鴻儀系”連環擔保案第11章合同管理內部控制 【篇首語】 【引導案例】 中恒集團與山東步長“分手”的背后 11.1流程劃分與職責分工 11.2合同準備與訂立控制 11.3合同履行控制 11.4合同糾紛控制 【綜合案例】 達能、娃哈哈之爭始末第12章企業集團內部控制 【篇首語】 【引導案例】 反思華源集團危機 12.1整體框架 12.2企業集團戰略控制 12.3企業集團管理控制 12.4企業集團財務控制 12.5企業集團監督控制 【綜合案例】 華潤集團的母子公司管控第13章內部控制評價 【篇首語】 【引導案例】 一份內部控制評價報告引發的思考 13.1內部控制評價組織體系 13.2內部控制缺陷認定 13.3內部控制評價指數 13.4內部控制評價報告 【綜合案例】 泰達股份的內部控制審計與內部控制評價
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CEO內部控制 作者簡介
陳漢文，經濟學博士、教授、博士生導師、博士后聯系人。在國際**學刊Journal of Accounting Research、Contemporary Accounting Research，以及國內《經濟研究》等學刊發表多篇論文。曾在英國牛津大學賽德商學院、美國哈佛大學商學院與加拿大圣瑪麗大學商學院訪問學習與研究；曾任廈門大學"閩江學者"特聘教授、廈門大學學術委員會秘書長；曾兼任財政部會計準則委員會咨詢專家，中國會計學會財務成本分會副會長，全國審計專業學位研究生教育指導委員會委員；現任對外經濟貿易大學國際商學院教授；并擔任廈門大學、四川大學、中國礦業大學、內蒙古大學等EMBA課程主講教授，香港中文大學、清華大學（清華-康奈爾雙學位）金融MBA會計學主講教授。
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