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內部控制與企業風險管理-實務操作指南-(第3版) 版權信息
- ISBN：9787121205026
- 條形碼：9787121205026 ; 978-7-121-20502-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
內部控制與企業風險管理-實務操作指南-(第3版) 本書特色
我一直關注美國《薩班斯法案》對中國企業的影響。2006年，法案的正式生效，標志著美國證券市場要從單純的監管轉向嚴格的過程控制。對于已進入全流通時代的中國資本市場來講，眾多上市公司也將面臨同樣的挑戰通過COSO與COBIT的中國化運用，實現企業內部控制機制和風險管理水平的全面升級，正是大家完成良性蛻變的歷史機遇。因此，此書的出版，切準了一個獨特的時代節點，非常符合企業實際需求！ ——伊利集團董事長 潘剛 《企業內部控制基本規范》的發布，為上市公司進一步完善內部控制指明了方向，有利于企業的發展壯大。本書為企業實施新的內部控制規范和規范風險管理提供了操作指南，符合企業滿足《企業內部控制基本規范》監籬要求和提升管理水平的需要。 ——新疆青松建材化工（集團）股份有限公司 甘軍 上市公司董事會和高層管理者應該建立風險管理意識，努力構建完善的內部控制體系，在公司內全面推進內部控制與企業風險管理。本書操作性極強，為上市公司構建內部控制體系、實行全面風險管理提供了較強的指導參考。 ——柳工股份董事長 王曉華 本書基于國內監管當局對內部控制和風險管理的要求，并借鑒國際風險管理的框架，詳細闡述了企業建設內部控制與風險管理的關注點和所應采取的主要措施，具有較強的借鑒意義。 ——濰柴動力董事長 譚旭光
內部控制與企業風險管理-實務操作指南-(第3版) 內容簡介
本書在《企業內部控制基本規范》和配套指引的基礎上，根據我國企業的實情，對企業內控與風險管理體系設計進行全面闡述。全書分為3部分，共9章，重點介紹了內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督、內部控制評價6要素，分別闡述了其關注要點和主要控制措施及程序，并給出了具體的操作實務。同時，本書關注了cobit的理論框架，并與it治理相結合，給出了內部控制與it融合的完美解決之道。
內部控制與企業風險管理-實務操作指南-(第3版) 目錄
第1部分 內部控制與企業風險管理框架第1章 我國的內部控制與企業風險管理 1．1 我國內部控制與企業風險管理的發展 1．2 財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會《企業內部控制基本規范》 1. 3 財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會《企業內部控制配套指引》 1．4 國務院國有資產監督管理委員會《中央企業全面風險管理指引》第2章 coso內部控制與企業風險管理整合框架 2．1 coso《內部控制整合框架》的概述及發展 2．2 coso《企業風險管理整合框架》的構成要素 2．3 coso內部控制與《企業風險管理整合框架》的比較第2部分 內部控制與企業風險管理操作實務第3章 內部環境 3．1 治理結構 3．2 機構設置與權責分配 3. 3 發展戰略 3．4 內部審計 3．5 人力資源政策 3．6 企業文化 3．7 社會責任第4章 風險評估 4．1 目標設定 4．2 風險識別 4．3 風險分析 4．4 風險應對第5章 控制活動 5．1 控制活動的實施 5．2 銷售與收款業務流程 5．3 采購與付款業務流程 5．4 生產管理業務流程 5．5 存貨管理業務流程 5．6 無形資產管理業務流程 5．7 固定資產管理業務流程 5．8 貨幣資金管理業務流程 5．9 投資管理業務流程 5．10 籌資管理業務流程 5．11 研發業務流程 5．12 工程項目業務流程 5．13 對外擔保業務流程 5．14 外包業務流程 5．15 財務報告業務流程 5．16 預算管理業務流程 5．17 合同管理業務流程 5．18 關聯交易業務流程 5．19 人力資源管理業務流程第6章 信息與溝通 6．1 信息 6．2 溝通 6．3 信息系統總體控制 6．4 信息系統的應用控制 6．5 信息披露 6．6 反舞弊第7章 內部監督 7．1 日常監督 7．2 專項監督 7．3 報告缺陷第8章 內部控制評價 8．1 評價人員的職責和權限 8．2 評價流程 8．3 評價方法 8．4 保存評價的工作底稿第3部分 it治理與內部控制第9章 it治理與內部控制 9．1 治理的背景 9．2 it治理的形成 9．3 it治理的要點 9．4 cobit 4．0 9．5 cobit 4．0的原理與框架 9．6 it流程、it治理、coso、cobit it資源和cobit信息特征的直接關系 9．7 coso-cobit-sox 9．8 itil 9．9 bs7799／iso／iec17799附錄a dib內部控制與風險管理數據庫附錄b 迪博培訓業務簡介參考文獻
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內部控制與企業風險管理-實務操作指南-(第3版) 節選
《迪博內部控制與企業風險管理系列叢書:內部控制與企業風險管理?實務操作指南(第3版)》在《企業內部控制基本規范》和配套指引的基礎上,根據我國企業的實情,對企業內控與風險管理體系設計進行全面闡述。
內部控制與企業風險管理-實務操作指南-(第3版) 作者簡介
胡為民，迪博企業風險管理技術有限公司創始人，中山大學兼職導師、中央財經大學客座教授、財政部高級會計師考試命題專家、中國內部控制研究中心內控指數研究所所長。
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