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投融資項目檔案管理指導手冊 版權信息
- ISBN：9787519794743
- 條形碼：9787519794743 ; 978-7-5197-9474-3
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
投融資項目檔案管理指導手冊 內容簡介
隨著投融資項目合規管理需求的擴大，投融資企業對于合規管理特別是檔案管理的要求越來越高。忽視檔案管理、工作不留痕的問題，給企業長期平穩健康發展埋下了一些隱患。本書針對這種情況，從法律、審計、財經等角度，全面分析投融資項目的檔案管理，運用大量的圖表、手冊等，幫助投融資項目管理部、相關企業建立完善的檔案管理制度，幫助他們更好地實現合規管理，提高風險應對能力。本書在不同類型的檔案管理中植入了適配的管理邏輯。其中，基礎檔案是基于《項目公司標準操作規程》中140項關鍵工作逐項引出，以此確認各項基礎證據；專項檔案是基于投融資項目全生命周期管理邏輯，從管理依據、管理目標與任務分解、動態管理記錄、特殊情況的處理、當年度工作總結及下年度工作計劃以及其他相關文件6類工作進行全覆蓋，逐步引導管理人員建立起體系性檔案管理的思維；績效考核檔案則是基于完整證據鏈的邏輯關系，針對各個考核條款，通過對應有效基礎證據構建成證據鏈進行舉證，證明項目公司已經達成考核條款的要求。
投融資項目檔案管理指導手冊 目錄
**章 綜述 1
**節 總則 1
第二節 投融資項目檔案分類與說明 2
一、投融資項目檔案管理體系構建 3
二、檔案管理體系的應用 14
第二章 基礎檔案 17
第1條：簽訂投融資項目協議 24
第2條：項目公司高管任命 25
第3條：項目公司總經理工作目標責任書簽訂 26
第4條：注冊成立項目公司 27
第5條：簽訂投融資項目合同 27
第6條：簽訂施工總承包合同 29
第7條：項目公司組織架構搭設及人員組織 30
第8條：項目公司首次會議的召開 31
第9條：投融資項目合同交底 32
第10條：投融資項目合同的WBS深度任務分解 33
第11條：建設期績效考核的交底與WBS深度任務分解 34
第12條：施工總承包合同交底 35
第13條：項目公司經營管理目標確定與分解 36
第14條：投資控制目標與分解 37
第15條：融資目標與分解 38
第16條：進度目標與分解 39
第17條：安全目標與分解 40
第18條：質量目標與分解 41
第19條：二次經營目標與分解 42
第20條：編制項目公司經營管理大綱 42
第21條：定期溝通機制的建立 43
第22條：建立項目公司經營管理月報 44
第23條：往來文件管理 45
第24條：編制資金籌措及資金使用計劃 46
第25條：建設單位管理費的計劃和使用 47
第26條：項目資本金注資 48
第27條：融資貸款落實 49
第28條：股東借款的處理 50
第29條：建設期保險購買和管理 51
第30條：建設期履約保函的提交及管理 52
第31條：確定投融資項目合規性狀態及辦理相關行政批準手續 53
第32條：確定本級人大決議的獲取 54
第33條：確定項目入庫狀態 55
第34條：獲得書面授權文件 56
第35條：經營管理制度的建立與頒布 56
第36條：黨建管理 57
第37條：項目公司檔案管理體系建立 58
第38條：項目公司的“三會一層”治理 59
第39條：財務管理 60
第40條：稅務管理 61
第41條：法務管理 63
第42條：工商管理 64
第43條：人事組織管理 64
第44條：辦公室綜合管理 65
第45條：印章管理 66
第46條：培訓管理 67
第47條：監理單位的落實 68
第48條：跟蹤審計單位的落實 69
第49條：項目開工條件的確定 70
第50條：土地指標、征地拆遷問題的處理 71
第51條：監理開工令的簽發 72
第52條：施工總承包單位的管理 72
第53條：監理單位的管理 73
第54條：跟蹤審計單位的管理 75
第55條：投資控制動態管理 75
第56條：超概算情形的處理 77
第57條：政府方前期費用的支付 78
第58條：征地拆遷、土地費用的處理 79
第59條：項目范圍增加或減少的處理 80
第60條：甩項的處理 81
第61條：重大變更簽證的處理 82
第62條：人工費、主材的調價 83
第63條：暫估價的處理 84
第64條：詢價、認質認價的處理 85
第65條：建設期利息的計取 86
第66條：財政投資評審中心的介入處理 87
第67條：專項資金或獎補資金的處理 88
第68條：工程建設其他費用的處理 89
第69條：工程進度款的支付 90
第70條：設計管理 91
第71條：建設期合同動態管理 92
第72條：合同偏差的處理 93
第73條：索賠與被索賠動態管理 95
第74條：進度動態管理 96
第75條：進度偏差的處理 97
第76條：趕工要求的處理 98
第77條：工程建設特殊情況的處理 99
第78條：安全文明施工動態管理 100
第79條：安全事故的處理 101
第80條：質量動態管理 102
第81條：質量問題的處理 103
第82條：采購動態管理 104
第83條：關聯交易的處理 106
第84條：建設期檔案管理 106
第85條：項目的竣工驗收 107
第86條：項目的結算和決算 108
第87條：建設期績效考核的準備和開展 109
第88條：保修期工作的安排 110
第89條：建設期履約保函的退還 111
第90條：股權變更管理（或有） 112
第91條：落實會計師事務所 113
第92條：財務年報提交 114
第93條：配合實施機構信息公示 115
第94條：項目的試運營管理 116
第95條：運營期目標的更新與確定 117
第96條：運營管理大綱的更新和批準 118
第97條：運營管理手冊的編制和批準 119
第98條：經營管理制度的更新和發布 119
第99條：運營期履約保函的提交和管理 120
第100條：運營期保險的購買 121
第101條：獲得正式運營許可 122
第102條：委托運營單位的選擇 123
第103條：委托運營合同的簽訂 124
第104條：委托運營合同的內部交底與WBS深度任務分解 125
第105條：運營期績效考核的交底與WBS深度任務分解 126
第106條：委托運營合同與運營期績效考核的外部交底 127
第107條：運營工作的動態管理 127
第108條：運營成本的動態確認 128
第109條：調價管理 129
第110條：運營期采購管理 130
第111條：運營期合同動態管理 131
第112條：運營期檔案管理 132
第113條：運營期往來文件管理 133
第114條：法務管理 133
第115條：運營期績效考核的準備和開展 134
第116條：項目回款落實 135
第117條：不能及時回款的處理 136
第118條：銀行還本付息的處理 137
第119條：超額收益的處理 138
第120條：資產證券化的處理 139
第121條：非項目公司原因造成計劃外暫停服務的處理 139
第122條：中期評估工作的準備和開展 140
第123條：設備更新、中大修專項管理 142
第124條：運營期履約保函的退還 142
第125條：移交履約保函提交 143
第126條：項目移交方案策劃和準備 144
第127條：移交工作小組的成立 145
第128條：項目移交的啟動與落實 146
第129條：項目整體移交 146
第130條：移交履約保函的退還 147
第131條：項目總結與后評價 148
第132條：合同爭議的處理 148
第133條：補充協議的處理 150
第134條：情勢變更的處理 151
第135條：不可抗力的處理（或有） 152
第136條：合同提前終止管理（或有） 152
第137條：項目公司固定提交的文件和報告 154
第138條：項目公司應特別熟知項 155
第139條：投資收益動態管理 156
第140條：附件 157
第三章 專項檔案 158
**節 建設期管理專項檔案 161
1.1 投融資項目合同全生命周期履約管理專項檔案 161
1.2 項目合規管理專項檔案 168
1.3 施工總承包合同全生命周期履約管理專項檔案 174
1.4 項目投資控制/商務管理專項檔案 180
1.5 項目設計變更、工程簽證管理專項檔案 189
1.6 項目進度管理專項檔案 192
1.7 項目HSE管理專項檔案 197
1.8 項目質量管理專項檔案 202
1.9 監理單位管理專項檔案 208
1.10 設計單位管理專項檔案 211
1.11 跟蹤審計單位管理專項檔案 215
1.12 項目保險管理專項檔案 219
1.13 項目履約保函管理專項檔案 223
1.14 項目建設期績效考核管理專項檔案 225
第二節 運營期管理專項檔案 226
2.1 委托運營合同全生命周期履約管理專項檔案 226
2.2 項目試運營管理專項檔案 231
2.3 項目保修管理專項檔案 234
2.4 項目建筑物維護管理專項檔案 237
2.5 項目設備設施維護管理專項檔案 237
2.6 項目公用設施維護管理專項檔案 238
2.7 項目道路系統養護管理專項檔案 238
2.8 項目園林綠化養護管理專項檔案 238
2.9 項目設備更新、中大修管理專項檔案 239
2.10 項目中期評估管理專項檔案 242
第三節 項目公司管理專項檔案 245
3.1 項目公司制度管理專項檔案 245
3.2 項目公司工商管理專項檔案 247
3.3 項目公司人事組織管理專項檔案 250
3.4 項目公司黨建管理專項檔案 251
3.5 項目公司股東會管理專項檔案 251
3.6 項目公司董事會管理專項檔案 254
3.7 項目公司監事會管理專項檔案 257
3.8 項目公司總經理辦公會管理專項檔案 259
3.9 項目公司財務管理專項檔案 262
3.10 項目公司資金管理專項檔案 262
3.11 項目公司采購管理專項檔案 269
3.12 項目公司采購管理—關聯交易專項檔案 274
3.13 項目公司一般合同管理專項檔案 277
3.14 項目公司法務管理專項檔案 281
3.15 項目公司印章管理專項檔案 281
3.16 項目公司會議紀要管理專項檔案 282
3.17 項目公司經營管理報告管理專項檔案 287
3.18 項目公司往來文件管理專項檔案 290
3.19 項目公司不可抗力管理專項檔案 294
3.20 項目公司培訓管理專項檔案 296
3.21 項目公司經驗管理專項檔案 297 第四章 績效考核檔案 300
**節 建設期績效考核檔案 301
1.1 考核分類：項目管理 301
1.2 考核分類：組織管理 305
1.3 考核分類：質量管理 308
1.4 考核分類：進度管理 316
1.5 考核分類：安全管理 322
1.6 考核分類：項目公司義務 324
1.7 考核分類：其他 338
1.8 考核分類：整改 339
1.9 考核分類：加分項 341
第二節 運營期績效考核檔案 342
2.1 考核分類：物流園運營維護績效考核 342
2.2 考核分類：產業新城運營績效考核 380
2.3 考核分類：員工勞動就業服務培訓網點績效考核 380
2.4 考核分類：市政工程維護績效考核 380
2.5 考核分類：項目公司運營維護績效考核 422
第五章 應用建議與總結 445
一、領導重視，統一部署檔案管理工作 445
二、組織架構，配置檔案管理部門及專職人員，明確檔案管理**責任人 446
三、建章立制，為檔案管理工作構建明確標準和依據，并嚴格遵照執行 446
四、統一宣貫，全員協同配合，團隊作戰，共同打好檔案管理戰役 447
五、系統培訓，深度學習檔案管理要求、辦法和工具 447
六、結果導向，動態對項目檔案進行自查自糾，確保結果可控、可用 448
**節 總則 1
第二節 投融資項目檔案分類與說明 2
一、投融資項目檔案管理體系構建 3
二、檔案管理體系的應用 14
第二章 基礎檔案 17
第1條：簽訂投融資項目協議 24
第2條：項目公司高管任命 25
第3條：項目公司總經理工作目標責任書簽訂 26
第4條：注冊成立項目公司 27
第5條：簽訂投融資項目合同 27
第6條：簽訂施工總承包合同 29
第7條：項目公司組織架構搭設及人員組織 30
第8條：項目公司首次會議的召開 31
第9條：投融資項目合同交底 32
第10條：投融資項目合同的WBS深度任務分解 33
第11條：建設期績效考核的交底與WBS深度任務分解 34
第12條：施工總承包合同交底 35
第13條：項目公司經營管理目標確定與分解 36
第14條：投資控制目標與分解 37
第15條：融資目標與分解 38
第16條：進度目標與分解 39
第17條：安全目標與分解 40
第18條：質量目標與分解 41
第19條：二次經營目標與分解 42
第20條：編制項目公司經營管理大綱 42
第21條：定期溝通機制的建立 43
第22條：建立項目公司經營管理月報 44
第23條：往來文件管理 45
第24條：編制資金籌措及資金使用計劃 46
第25條：建設單位管理費的計劃和使用 47
第26條：項目資本金注資 48
第27條：融資貸款落實 49
第28條：股東借款的處理 50
第29條：建設期保險購買和管理 51
第30條：建設期履約保函的提交及管理 52
第31條：確定投融資項目合規性狀態及辦理相關行政批準手續 53
第32條：確定本級人大決議的獲取 54
第33條：確定項目入庫狀態 55
第34條：獲得書面授權文件 56
第35條：經營管理制度的建立與頒布 56
第36條：黨建管理 57
第37條：項目公司檔案管理體系建立 58
第38條：項目公司的“三會一層”治理 59
第39條：財務管理 60
第40條：稅務管理 61
第41條：法務管理 63
第42條：工商管理 64
第43條：人事組織管理 64
第44條：辦公室綜合管理 65
第45條：印章管理 66
第46條：培訓管理 67
第47條：監理單位的落實 68
第48條：跟蹤審計單位的落實 69
第49條：項目開工條件的確定 70
第50條：土地指標、征地拆遷問題的處理 71
第51條：監理開工令的簽發 72
第52條：施工總承包單位的管理 72
第53條：監理單位的管理 73
第54條：跟蹤審計單位的管理 75
第55條：投資控制動態管理 75
第56條：超概算情形的處理 77
第57條：政府方前期費用的支付 78
第58條：征地拆遷、土地費用的處理 79
第59條：項目范圍增加或減少的處理 80
第60條：甩項的處理 81
第61條：重大變更簽證的處理 82
第62條：人工費、主材的調價 83
第63條：暫估價的處理 84
第64條：詢價、認質認價的處理 85
第65條：建設期利息的計取 86
第66條：財政投資評審中心的介入處理 87
第67條：專項資金或獎補資金的處理 88
第68條：工程建設其他費用的處理 89
第69條：工程進度款的支付 90
第70條：設計管理 91
第71條：建設期合同動態管理 92
第72條：合同偏差的處理 93
第73條：索賠與被索賠動態管理 95
第74條：進度動態管理 96
第75條：進度偏差的處理 97
第76條：趕工要求的處理 98
第77條：工程建設特殊情況的處理 99
第78條：安全文明施工動態管理 100
第79條：安全事故的處理 101
第80條：質量動態管理 102
第81條：質量問題的處理 103
第82條：采購動態管理 104
第83條：關聯交易的處理 106
第84條：建設期檔案管理 106
第85條：項目的竣工驗收 107
第86條：項目的結算和決算 108
第87條：建設期績效考核的準備和開展 109
第88條：保修期工作的安排 110
第89條：建設期履約保函的退還 111
第90條：股權變更管理（或有） 112
第91條：落實會計師事務所 113
第92條：財務年報提交 114
第93條：配合實施機構信息公示 115
第94條：項目的試運營管理 116
第95條：運營期目標的更新與確定 117
第96條：運營管理大綱的更新和批準 118
第97條：運營管理手冊的編制和批準 119
第98條：經營管理制度的更新和發布 119
第99條：運營期履約保函的提交和管理 120
第100條：運營期保險的購買 121
第101條：獲得正式運營許可 122
第102條：委托運營單位的選擇 123
第103條：委托運營合同的簽訂 124
第104條：委托運營合同的內部交底與WBS深度任務分解 125
第105條：運營期績效考核的交底與WBS深度任務分解 126
第106條：委托運營合同與運營期績效考核的外部交底 127
第107條：運營工作的動態管理 127
第108條：運營成本的動態確認 128
第109條：調價管理 129
第110條：運營期采購管理 130
第111條：運營期合同動態管理 131
第112條：運營期檔案管理 132
第113條：運營期往來文件管理 133
第114條：法務管理 133
第115條：運營期績效考核的準備和開展 134
第116條：項目回款落實 135
第117條：不能及時回款的處理 136
第118條：銀行還本付息的處理 137
第119條：超額收益的處理 138
第120條：資產證券化的處理 139
第121條：非項目公司原因造成計劃外暫停服務的處理 139
第122條：中期評估工作的準備和開展 140
第123條：設備更新、中大修專項管理 142
第124條：運營期履約保函的退還 142
第125條：移交履約保函提交 143
第126條：項目移交方案策劃和準備 144
第127條：移交工作小組的成立 145
第128條：項目移交的啟動與落實 146
第129條：項目整體移交 146
第130條：移交履約保函的退還 147
第131條：項目總結與后評價 148
第132條：合同爭議的處理 148
第133條：補充協議的處理 150
第134條：情勢變更的處理 151
第135條：不可抗力的處理（或有） 152
第136條：合同提前終止管理（或有） 152
第137條：項目公司固定提交的文件和報告 154
第138條：項目公司應特別熟知項 155
第139條：投資收益動態管理 156
第140條：附件 157
第三章 專項檔案 158
**節 建設期管理專項檔案 161
1.1 投融資項目合同全生命周期履約管理專項檔案 161
1.2 項目合規管理專項檔案 168
1.3 施工總承包合同全生命周期履約管理專項檔案 174
1.4 項目投資控制/商務管理專項檔案 180
1.5 項目設計變更、工程簽證管理專項檔案 189
1.6 項目進度管理專項檔案 192
1.7 項目HSE管理專項檔案 197
1.8 項目質量管理專項檔案 202
1.9 監理單位管理專項檔案 208
1.10 設計單位管理專項檔案 211
1.11 跟蹤審計單位管理專項檔案 215
1.12 項目保險管理專項檔案 219
1.13 項目履約保函管理專項檔案 223
1.14 項目建設期績效考核管理專項檔案 225
第二節 運營期管理專項檔案 226
2.1 委托運營合同全生命周期履約管理專項檔案 226
2.2 項目試運營管理專項檔案 231
2.3 項目保修管理專項檔案 234
2.4 項目建筑物維護管理專項檔案 237
2.5 項目設備設施維護管理專項檔案 237
2.6 項目公用設施維護管理專項檔案 238
2.7 項目道路系統養護管理專項檔案 238
2.8 項目園林綠化養護管理專項檔案 238
2.9 項目設備更新、中大修管理專項檔案 239
2.10 項目中期評估管理專項檔案 242
第三節 項目公司管理專項檔案 245
3.1 項目公司制度管理專項檔案 245
3.2 項目公司工商管理專項檔案 247
3.3 項目公司人事組織管理專項檔案 250
3.4 項目公司黨建管理專項檔案 251
3.5 項目公司股東會管理專項檔案 251
3.6 項目公司董事會管理專項檔案 254
3.7 項目公司監事會管理專項檔案 257
3.8 項目公司總經理辦公會管理專項檔案 259
3.9 項目公司財務管理專項檔案 262
3.10 項目公司資金管理專項檔案 262
3.11 項目公司采購管理專項檔案 269
3.12 項目公司采購管理—關聯交易專項檔案 274
3.13 項目公司一般合同管理專項檔案 277
3.14 項目公司法務管理專項檔案 281
3.15 項目公司印章管理專項檔案 281
3.16 項目公司會議紀要管理專項檔案 282
3.17 項目公司經營管理報告管理專項檔案 287
3.18 項目公司往來文件管理專項檔案 290
3.19 項目公司不可抗力管理專項檔案 294
3.20 項目公司培訓管理專項檔案 296
3.21 項目公司經驗管理專項檔案 297 第四章 績效考核檔案 300
**節 建設期績效考核檔案 301
1.1 考核分類：項目管理 301
1.2 考核分類：組織管理 305
1.3 考核分類：質量管理 308
1.4 考核分類：進度管理 316
1.5 考核分類：安全管理 322
1.6 考核分類：項目公司義務 324
1.7 考核分類：其他 338
1.8 考核分類：整改 339
1.9 考核分類：加分項 341
第二節 運營期績效考核檔案 342
2.1 考核分類：物流園運營維護績效考核 342
2.2 考核分類：產業新城運營績效考核 380
2.3 考核分類：員工勞動就業服務培訓網點績效考核 380
2.4 考核分類：市政工程維護績效考核 380
2.5 考核分類：項目公司運營維護績效考核 422
第五章 應用建議與總結 445
一、領導重視，統一部署檔案管理工作 445
二、組織架構，配置檔案管理部門及專職人員，明確檔案管理**責任人 446
三、建章立制，為檔案管理工作構建明確標準和依據，并嚴格遵照執行 446
四、統一宣貫，全員協同配合，團隊作戰，共同打好檔案管理戰役 447
五、系統培訓，深度學習檔案管理要求、辦法和工具 447
六、結果導向，動態對項目檔案進行自查自糾，確保結果可控、可用 448
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投融資項目檔案管理指導手冊 作者簡介
崔德高，PMP、國家注冊一級建造師，高級工程師，現任中國核建設計管理總院/中核華緯工程設計研究有限公司副總師、南京審計大學校外碩導、南華大學MBA校外碩導，中國建設會計學會審計專業委員會委員、浙江省發改委專家庫成員。專注建設工程項目管理，著有《PPP項目執行階段操作指南：100個實務問題深度解析》兩冊，《績效考核實例》《PPP項目政府方監管要點》《項目公司標準作規程》，撰寫《PPP模式下工程變更的安全結算》《從后端執行角度看測算》《項目合同WBS深度解析法的實務應用》《基于VFM視角下的PPP項目審計》等多篇論文，完成國家審計署“PPP項目審計研究”、財政部“PPP項目全過程運行風險研究”等重點研究課題10項。
漆榮昭，國家注冊一級建造師，高級工程師，現任廣西路建工程集團有限公司總經理助理，高級內訓師。歷任廣西路建工程集團有限公司董事會秘書、辦公室主任、市場開發部部長，其間組織編著《辦公室員工手冊》《市場開發部員工手冊》；廣西路建集團博通投資有限公司董事長，其間組織編著《平陸運河研究》《碳中和行業研究》《新基建行業研究》雜志6期；項目經理，其間組織編著《項目經理部各崗位員工手冊》等工作指導書。曾2次獲廣西建筑業優秀建造師等榮譽。 崔德高，PMP、國家注冊一級建造師，高級工程師，現任中國核建設計管理總院/中核華緯工程設計研究有限公司副總師、南京審計大學校外碩導、南華大學MBA校外碩導，中國建設會計學會審計專業委員會委員、浙江省發改委專家庫成員。專注建設工程項目管理，著有《PPP項目執行階段操作指南：100個實務問題深度解析》兩冊，《績效考核實例》《PPP項目政府方監管要點》《項目公司標準作規程》，撰寫《PPP模式下工程變更的安全結算》《從后端執行角度看測算》《項目合同WBS深度解析法的實務應用》《基于VFM視角下的PPP項目審計》等多篇論文，完成國家審計署“PPP項目審計研究”、財政部“PPP項目全過程運行風險研究”等重點研究課題10項。漆榮昭，國家注冊一級建造師，高級工程師，現任廣西路建工程集團有限公司總經理助理，高級內訓師。歷任廣西路建工程集團有限公司董事會秘書、辦公室主任、市場開發部部長，其間組織編著《辦公室員工手冊》《市場開發部員工手冊》；廣西路建集團博通投資有限公司董事長，其間組織編著《平陸運河研究》《碳中和行業研究》《新基建行業研究》雜志6期；項目經理，其間組織編著《項目經理部各崗位員工手冊》等工作指導書。曾2次獲廣西建筑業優秀建造師等榮譽。米海麗，中級經濟師，現任邢臺市交通建設集團有限公司董事會秘書、投資發展部部長、邢臺路橋建設集團有限公司總經濟師。在投融資業務中，重點研究建筑工程、公共交通、城市更新、鄉村振興、文商旅五大業務板塊和產業金融投資、供應鏈服務兩大業務集群。先后落地實施了包括廊坊一大興機場高速、中鋼邢機片區城市更新項目、邢臺市青山水庫項目、邢臺機場軍民合用項目等一大批投資項目，投資項目80余個，投資額超過750億元，具有豐富的投融資項目管理經驗。工作期間組織編著《項目公司標準操作規程》《投資管理制度》《投資業務階段內部交易管理實施細則》等工作指導書。全程指導、參與了投融資項目的策劃、投資、建設和運營工作，為集團投資項目的健康經營做出極大的貢獻。
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