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水利部內(nèi)部審計工作手冊 版權(quán)信息
- ISBN：9787549289790
- 條形碼：9787549289790 ; 978-7-5492-8979-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
水利部內(nèi)部審計工作手冊 內(nèi)容簡介
本書分為上、下兩篇，上篇為水利部內(nèi)部審計實務(wù)，包括 、基本建設(shè)項目和企業(yè)三種類型的審計指引，水利部內(nèi)部審計常用示范文本和查處的常見問題，下篇為法律法規(guī)政策制度和附錄，包括審計管理、預(yù)算管理、建設(shè)項目管理、資產(chǎn)管理、企業(yè)經(jīng)營管理和其他六個方面。
水利部內(nèi)部審計工作手冊 目錄
上冊水利部內(nèi)部審計實務(wù)
水利事業(yè)單位審計指引
1違反預(yù)算管理規(guī)定的事項
2違反非稅收入管理規(guī)定的事項
3違反國有資產(chǎn)管理規(guī)定的事項
4違反采購管理規(guī)定的事項
5違反“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費管理規(guī)定的事項6違反會計處理管理規(guī)定的事項
7違反決算管理規(guī)定的事項
8違反預(yù)算績效管理規(guī)定的事項
9違反人員管理規(guī)定的事項
水利建設(shè)項目審計指引
1重大政策措施和決策部署貫徹落實的事項2項目建設(shè)程序的事項
3建設(shè)資金管理和會計核算的事項
4招標(biāo)投標(biāo)及合同管理的事項
5項目建設(shè)管理的事項.
6工程造價管理的事項.....
7建設(shè)征地拆遷和的事項
水利企業(yè)審計指引....
1貫徹執(zhí)行家重大政策措施情況的事項2企業(yè)財務(wù)的真實、合法、效益的事項3履行重大經(jīng)濟決策職責(zé)的事項
4履行內(nèi)部管控職責(zé)的事項
5境外投資及境外國有資產(chǎn)管理使用的事項
6落實廉政建設(shè)責(zé)任制和執(zhí)行廉潔從業(yè)規(guī)定的事項
7以往審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況
水利部內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的常見問題
1重大決策落實
2數(shù)字李生實施
3重大規(guī)劃實施
4預(yù)算績效管理
5企業(yè)績效管理
6預(yù)決算管理
7合同管理
8資金使用管理
9招標(biāo)投標(biāo)
10采購
11國有資產(chǎn)管理
12對外投資管理
13建設(shè)項目管理
14“三公經(jīng)費”使用管理
15會議費和培訓(xùn)費
16內(nèi)部控制
17薪酬管理
18公司治理結(jié)構(gòu)和治理體系19會計基礎(chǔ)工作
20其他一銀行賬戶等
水利部內(nèi)部審計常用示范文本
1竣工決算審計實施方案參考格式2經(jīng)濟責(zé)任審計工作方案參考格式3專項審計(調(diào)查)工作方案參考格式4竣工決算審計通知書參考格式5經(jīng)濟責(zé)任審計通知書參考格式6竣工決算審計業(yè)務(wù)委托書參考格式7經(jīng)濟責(zé)任審計業(yè)務(wù)委托書參考格式
……
其他
1厲行節(jié)約反對浪費條例
2現(xiàn)金管理暫行條例?
3國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定
4辦公用房管理辦法
5公務(wù)用車管理辦法
6辦公廳辦公廳關(guān)于嚴(yán)禁到風(fēng)景名勝區(qū)開會的通知
7行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)
8水利部關(guān)于進一步加強水利基礎(chǔ)設(shè)施會計核算的通知
9中央預(yù)算單位公務(wù)卡管理暫行辦法
10中央預(yù)算單位資金存放管理實施辦法
11關(guān)于加強公務(wù)機票購買管理有關(guān)事項的通知
12因公臨時出國經(jīng)費管理辦法
13中央和差旅費管理辦法
14會議定點管理辦法
15中央和會議費管理辦法
16中央和培訓(xùn)費管理辦法
17中央財政科研項目專家咨詢費管理辦法
18中華人民共和國發(fā)票管理辦法實施細則
19關(guān)于進一步規(guī)范部直屬系統(tǒng)出差人員交納伙食費和市內(nèi)交通費的通知......
20水利部規(guī)范在職人員講課管理暫行辦法
21水利部辦公廳關(guān)于進一步規(guī)范部機關(guān)專家咨詢費和勞務(wù)費發(fā)放和申領(lǐng)
的通知
附錄
未收錄制度的目錄
展開全部
水利部內(nèi)部審計工作手冊 作者簡介
水利部審計室，承擔(dān)水利部內(nèi)部審計管理相關(guān)工作，主要職責(zé)是指導(dǎo)監(jiān)督部直屬單位的內(nèi)部審計工作，組織對貫徹落實國家重大政策措施和水利部重大決策部署、水利發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略決策、重大措施、部直屬單位預(yù)算執(zhí)行及其他財務(wù)收支、經(jīng)濟管理和績效、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理情況、部黨組管理的領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟責(zé)任情況等進行審計；統(tǒng)籌各類審計資源，按要求組織對有關(guān)重點項目、重點項目以及固定資產(chǎn)投資項目開展審計；督促審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
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