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企業內部控制 版權信息
- ISBN：9787030674715
- 條形碼：9787030674715 ; 978-7-03-067471-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
企業內部控制 本書特色
通過梳理國內外關于內部控制的相關規范，并進行比較分析，明確內部控制的基本概念與原理，歸納出我國內部控制規范體系框架，以起到提綱挈領之功效。
企業內部控制 內容簡介
已頒布實施的企業內部控制規范體系包括一項基本規范和三種指引。《企業內部控制（第二版）》在編寫過程中緊扣企業內部控制規范體系，主要研究和闡述企業內部控制基本規范和評價，以及審計指引的基本原理與應用，并進一步分析和解釋相關規范在理論與實務方面的可操作性，堅持規范解釋與理論分析并重，深入淺出，突出操作構架內容設計和案例分析，重點闡述關鍵點的控制。《企業內部控制（第二版）》注重案例引入，內容新穎，突出實務分析，強化分析解決問題的能力。
企業內部控制 目錄
目錄
**章 總論 1
**節 內部控制概述 2
第二節 企業內部控制的假設、分類及作用 5
第三節 企業內部控制基本規范 9
第四節 企業內部控制指引 14
第二章 企業內部控制設計 18
**節 企業內部控制設計的原則和程序 18
第二節 企業內部控制的措施 21
第三節 企業內部控制設計的方法 25
第四節 企業內部控制中有關各方的職責與作用 26
第三章 企業內部環境 31
**節 企業內部環境概述 32
第二節 公司治理結構 34
第三節 內部機構及權責分配 39
第四節 內部審計 41
第五節 人力資源政策 46
第六節 企業文化 51
第四章 資金活動內部控制 57
**節 籌資活動內部控制 57
第二節 投資活動內部控制 61
第三節 資金營運活動內部控制 64
第四節 資產管理內部控制 67
第五節 合同管理內部控制 78
第五章 企業經濟業務內部控制 94
**節 采購業務內部控制 94
第二節 銷售業務內部控制 102
第三節 研發業務內部控制 111
第六章 企業其他經濟業務內部控制 123
**節 擔保業務內部控制 123
第二節 業務外包內部控制 132
第三節 工程項目內部控制 149
第四節 全面預算內部控制 167
第七章 財務報告及信息系統內部控制 183
**節 財務報告內部控制 184
第二節 內部信息傳遞內部控制 188
第三節 信息系統內部控制 191
第八章 企業內部控制評價 197
**節 企業內部控制評價概述 198
第二節 企業內部控制缺陷的認定 204
第三節 企業內部控制評價報告 206
第九章 企業內部控制審計 213
**節 企業內部控制審計概述 214
第二節 企業內部控制審計的范圍與目標 215
第三節 企業內部控制審計報告 216
參考文獻 223
**章 總論 1
**節 內部控制概述 2
第二節 企業內部控制的假設、分類及作用 5
第三節 企業內部控制基本規范 9
第四節 企業內部控制指引 14
第二章 企業內部控制設計 18
**節 企業內部控制設計的原則和程序 18
第二節 企業內部控制的措施 21
第三節 企業內部控制設計的方法 25
第四節 企業內部控制中有關各方的職責與作用 26
第三章 企業內部環境 31
**節 企業內部環境概述 32
第二節 公司治理結構 34
第三節 內部機構及權責分配 39
第四節 內部審計 41
第五節 人力資源政策 46
第六節 企業文化 51
第四章 資金活動內部控制 57
**節 籌資活動內部控制 57
第二節 投資活動內部控制 61
第三節 資金營運活動內部控制 64
第四節 資產管理內部控制 67
第五節 合同管理內部控制 78
第五章 企業經濟業務內部控制 94
**節 采購業務內部控制 94
第二節 銷售業務內部控制 102
第三節 研發業務內部控制 111
第六章 企業其他經濟業務內部控制 123
**節 擔保業務內部控制 123
第二節 業務外包內部控制 132
第三節 工程項目內部控制 149
第四節 全面預算內部控制 167
第七章 財務報告及信息系統內部控制 183
**節 財務報告內部控制 184
第二節 內部信息傳遞內部控制 188
第三節 信息系統內部控制 191
第八章 企業內部控制評價 197
**節 企業內部控制評價概述 198
第二節 企業內部控制缺陷的認定 204
第三節 企業內部控制評價報告 206
第九章 企業內部控制審計 213
**節 企業內部控制審計概述 214
第二節 企業內部控制審計的范圍與目標 215
第三節 企業內部控制審計報告 216
參考文獻 223
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