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企業內部控制注意風險點 關鍵控制點與案例解析:2020年版 版權信息
- ISBN：9787542963666
- 條形碼：9787542963666 ; 978-7-5429-6366-6
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
企業內部控制注意風險點 關鍵控制點與案例解析:2020年版 本書特色
本書強調以風險為導向的內部控制，并試圖梳理企業公司層面和各業務層面的主要風險點，在介紹以風險為導向的內部控制時融入企業管理的思想與工具，側重于對企業業務流程的分析與梳理，對基本規范及配套指引的每一項內容進行了深入而又詳細的剖析。
企業內部控制注意風險點 關鍵控制點與案例解析:2020年版 內容簡介
本書強調以風險為導向的內部控制，并試圖梳理企業公司層面和各業務層面的主要風險點，在介紹以風險為導向的內部控制時融入企業管理的思想與工具，側重于對企業業務流程的分析與梳理，對基本規范及配套指引的每一項內容進行了深入而又詳細的剖析。
企業內部控制注意風險點 關鍵控制點與案例解析:2020年版 目錄
第1章 企業內部控制概述
第1節 企業內部控制框架的發展
一、國外內部控制理論和實務的發展
二、我國內部控制理論與實務的發展
三、企業內部控制基本規范及配套指引的頒布與實施
第2節 企業內部控制與業務流程再造
一、業務流程再造概述
二、內部控制與業務流程再造之間的聯系與整合
三、案例分析
第2章 公司層面的內部控制
第1節 內部環境
一、內部環境概述
二、內部環境存在的主要風險
三、職業道德和企業文化
四、治理結構
五、管理理念和管理風格
六、機構設置
七、責權分配
八、內部審計
九、人力資源政策與措施
十、案例分析
第2節 風險評估
一、風險評估概述
二、風險評估流程存在的主要風險
三、目標設定
四、風險識別
五、風險評估
六、風險應對
七、案例分析
第3節 控制活動
一、控制活動概述
二、控制活動的類型
三、主要控制活動
四、案例分析
第4節 信息與溝通
一、信息與溝通概述
二、信息與溝通流程存在的主要風險
三、內部和外部溝通
四、決策信息支持
五、反舞弊措施
第5節 內部監督
一、內部監督概述
二、內部監督流程存在的主要風險
三、持續監控
四、缺陷報告
第6節 案例分析
第3章 采購與付款循環
第4章 存貨與生產循環
第5章 銷售與收款循環
第6章 資產管理
第7章 資金活動管理
第8章 信息系統管理
第9章 人力資源管理
第10章 財務報告編制與披露
展開全部
企業內部控制注意風險點 關鍵控制點與案例解析:2020年版 作者簡介
企業內部控制編審委員會由一批長期從事在教育和實務第一線的專家組成，具有豐富的教學及實踐經驗，以期為需要建立健全內部控制制度的企業提供行之有效的幫助。
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