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包郵 醫(yī)院內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)及應(yīng)用
作者：金玲等
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276
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醫(yī)院內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)及應(yīng)用 版權(quán)信息
- ISBN：9787509582916
- 條形碼：9787509582916 ; 978-7-5095-8291-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>
醫(yī)院內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)及應(yīng)用 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)從闡述內(nèi)部控制理論，介紹醫(yī)院內(nèi)部控制的內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五要素。依據(jù)《行政*單位內(nèi)部控制規(guī)范》的要求，結(jié)合多家醫(yī)院的管理實(shí)踐，從三方面提出醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)指導(dǎo)性意見(jiàn)：一是醫(yī)院建設(shè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的方法與步驟；二是醫(yī)院內(nèi)部控制的主要事項(xiàng)的業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)矩陣、內(nèi)控制度、評(píng)價(jià)報(bào)告等；三是醫(yī)院內(nèi)部控制的管理案例。
醫(yī)院內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)及應(yīng)用 目錄
**章 總論
**節(jié) 概述
第二節(jié) 內(nèi)部控制整體架構(gòu)
第三節(jié) 內(nèi)部控制組織架構(gòu)與職責(zé)
第二章 內(nèi)部環(huán)境
**節(jié) 組織架構(gòu)
第二節(jié) 發(fā)展戰(zhàn)略
第三節(jié) 人力資源
第四節(jié) 內(nèi)部審計(jì)
第五節(jié) 醫(yī)院文化
第六節(jié) 社會(huì)責(zé)任
第三章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
**節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)概述
第二節(jié) 設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析
第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
第四章 控制活動(dòng)
**節(jié) 控制目標(biāo)
第二節(jié) 業(yè)務(wù)流程
第五章 信息與溝通
**節(jié) 內(nèi)部信息傳遞
第二節(jié) 內(nèi)部報(bào)告信息收集
第三節(jié) 內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f使用
第四節(jié) 信息化控制
第六章 內(nèi)部監(jiān)督
**節(jié) 內(nèi)部監(jiān)督內(nèi)容和要求
第二節(jié) 內(nèi)部控制測(cè)評(píng)
第三節(jié) 內(nèi)部監(jiān)督方法
第四節(jié) 內(nèi)部監(jiān)督程序
第七章 醫(yī)院內(nèi)部控制實(shí)務(wù)
**節(jié) 醫(yī)院內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)
第二節(jié) 醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施步驟
第三節(jié) 醫(yī)院內(nèi)部控制實(shí)施
第八章 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)
**節(jié) 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)原則
第二節(jié) 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)
第三節(jié) 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)程序、方法和指標(biāo)
第四節(jié) 內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定
第五節(jié) 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
第九章 內(nèi)部控制局限性與對(duì)策思考
**節(jié) 內(nèi)部控制的局限性與實(shí)踐困難
第二節(jié) 管理對(duì)策與思考
第三節(jié) 內(nèi)部控制未來(lái)建設(shè)重點(diǎn)
附錄一 主要管理制度
附錄二 崗位說(shuō)明書(shū)
參考文獻(xiàn)
后記
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