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內(nèi)部審計(jì)工作法 版權(quán)信息
- ISBN：9787111558453
- 條形碼：9787111558453 ; 978-7-111-55845-3
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
內(nèi)部審計(jì)工作法 本書特色
本書由著名的八家企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)部長，根據(jù)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)編寫而成。書中不僅介紹了開展內(nèi)部審計(jì)工作必須具備的理念和視野，還介紹了通過營造內(nèi)部設(shè)計(jì)環(huán)境、編制審計(jì)計(jì)劃、反舞弊審計(jì)、大數(shù)據(jù)運(yùn)用、審計(jì)報(bào)告的撰寫和溝通，以及團(tuán)隊(duì)建設(shè)為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的途徑和方法。書中有大量真實(shí)內(nèi)審案例（已經(jīng)隱去相關(guān)企業(yè)的商業(yè)秘密），不僅在理論和實(shí)務(wù)之間架起互動的橋梁，更希望在高管層、非審計(jì)領(lǐng)域和內(nèi)部審計(jì)之間架起互動的橋梁。
內(nèi)部審計(jì)工作法 內(nèi)容簡介
武漢鋼鐵、海瀾之家、三一重工等8家知名企業(yè)內(nèi)審部長聯(lián)手分享一手工作經(jīng)驗(yàn)
內(nèi)部審計(jì)工作法 目錄
目錄
CONTENTS
讀后感言
本書編委會
前言 來自內(nèi)部審計(jì)實(shí)戰(zhàn)一線的真實(shí)故事
第1章 觀念創(chuàng)新 /?1
1.1 我們熱愛內(nèi)部審計(jì)的十個(gè)理由 /?2
1.1.1 內(nèi)部審計(jì)是當(dāng)今*激動人心、*有活力和*具挑戰(zhàn)性的職業(yè)之一 /?2
1.1.2 內(nèi)部審計(jì)是資本市場上的“企業(yè)良心” /?5
1.1.3 內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)的經(jīng)濟(jì)良醫(yī) /?7
1.1.4 內(nèi)部審計(jì)是培養(yǎng)精英的學(xué)校 /?8
1.1.5 內(nèi)部審計(jì)是業(yè)務(wù)部門的伙伴和支持者 /?10
1.1.6 內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)的利潤中心 /?11
1.1.7 內(nèi)部審計(jì)是大數(shù)據(jù)時(shí)代的寵兒 /?12
1.1.8 內(nèi)部審計(jì)是董事會極具價(jià)值的資源 /?14
1.1.9 內(nèi)部審計(jì)是職務(wù)舞弊的克星 /?15
1.1.10 內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)文化的使者 /?17
1.2 內(nèi)部審計(jì)的十個(gè)創(chuàng)新理念 /?20
1.2.1 使命觀：一流的企業(yè)，需要一流的內(nèi)部審計(jì) /?21
1.2.2 價(jià)值觀：內(nèi)部審計(jì)是資源、是品牌、是生產(chǎn)力 /?21
1.2.3 自律觀：內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)的第二種聲音 /?21
1.2.4 能力觀：內(nèi)部審計(jì)有為才有位 /?21
1.2.5 職業(yè)觀：防范勝于查處，審計(jì)寓于服務(wù) /?21
1.2.6 責(zé)任觀：遇到問題找方法，而不是刻意只去查后果 /?22
1.2.7 執(zhí)法觀：身懷利器，重而慎之 /?22
1.2.8 協(xié)調(diào)觀：不求所有，但求所用 /?22
1.2.9 質(zhì)量觀：細(xì)節(jié)決定成敗 /?22
1.2.10 發(fā)展觀：與時(shí)俱進(jìn) /?22
1.3 決策層對內(nèi)部審計(jì)的十大價(jià)值發(fā)現(xiàn) /?23
1.3.1 真實(shí)信息的價(jià)值 /?23
1.3.2 公司治理的價(jià)值 /?24
1.3.3 信用價(jià)值 /?24
1.3.4 風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制價(jià)值 /?25
1.3.5 協(xié)同效應(yīng)價(jià)值 /?25
1.3.6 資源與獲利價(jià)值 /?26
1.3.7 技術(shù)創(chuàng)新價(jià)值 /?26
1.3.8 企業(yè)文化價(jià)值 /?27
1.3.9 人才培養(yǎng)價(jià)值 /?27
1.3.10 戰(zhàn)略價(jià)值 /?28
第2章 審計(jì)環(huán)境 /?29
2.1 高看審計(jì)的“一把手工程” /?30
2.2 獨(dú)立審計(jì)的機(jī)構(gòu)框架 /?34
2.3 直達(dá)高層的信息通道 /?37
2.4 人才齊備的審計(jì)陣容 /?40
2.5 國際接軌的審計(jì)職能 /?41
2.6 維護(hù)權(quán)威的審計(jì)決定 /?45
2.7 愛崗敬業(yè)的工作環(huán)境 /?45
2.8 催人進(jìn)取的激勵(lì)政策 /?48
2.9 內(nèi)外交流的學(xué)術(shù)環(huán)境 /?49
2.10 管理得人心的企業(yè)文化 /?50
第3章 審計(jì)計(jì)劃 /?52
3.1 審計(jì)計(jì)劃緊盯三“點(diǎn)”：領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)，管理出現(xiàn)的難點(diǎn)，員工熱議的焦點(diǎn) /?53
3.1.1 緊盯領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn) /?53
3.1.2 關(guān)注管理出現(xiàn)的難點(diǎn) /?54
3.1.3 重視員工熱議的焦點(diǎn) /?55
3.2 尋找風(fēng)險(xiǎn)的“審計(jì)問卷調(diào)查” /?55
3.2.1 我們在問卷調(diào)查中收獲了“宗旨”和“民意” /?55
3.2.2 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查的成果：風(fēng)險(xiǎn)地圖受熱捧 /?61
3.2.3 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查催生新的審計(jì)技術(shù)：問卷查弊法 /?70
3.3 用內(nèi)部審計(jì)的自我評估方法來選擇審計(jì)項(xiàng)目 /?72
3.3.1 內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)的三條線 /?72
3.3.2 內(nèi)部審計(jì)資源投入的層面決定內(nèi)部審計(jì)的層次 /?73
3.3.3 編制一份審計(jì)清單，類似于中醫(yī)的綜合施治 /?74
3.3.4 資產(chǎn)負(fù)債表的維度與關(guān)聯(lián)，成就審計(jì)依據(jù)的數(shù)據(jù)庫 /?74
3.3.5 審計(jì)計(jì)劃一盤棋，不與同行生“內(nèi)耗” /?75
3.4 審計(jì)資源合理配置的秘籍 /?76
3.4.1 審計(jì)人員能力有系數(shù) /?76
3.4.2 信息技術(shù)帶來審計(jì)計(jì)劃的前所未有高效率 /?76
3.5 編制內(nèi)部審計(jì)規(guī)劃 /?77
3.5.1 年度、月度計(jì)劃大家有，三年、五年規(guī)劃你行嗎 /?77
3.5.2 三年規(guī)劃怎么編？我們有范本 /?78
3.6 審計(jì)計(jì)劃實(shí)施前的準(zhǔn)備 /?80
3.6.1 溝通：為高管層量身編制小冊子 /?80
3.6.2 下達(dá)審計(jì)計(jì)劃通知書 /?81
3.7 內(nèi)部審計(jì)登高謀略四級躍 /?82
3.7.1 面對執(zhí)行層面的重復(fù)監(jiān)管，我們創(chuàng)建示范項(xiàng)目，資源共享 /?83
3.7.2 當(dāng)各部門步入示范性項(xiàng)目領(lǐng)域時(shí)，我們實(shí)施鏈?zhǔn)酱┬袑徲?jì) /?84
3.7.3 當(dāng)各部門進(jìn)入鏈?zhǔn)巾?xiàng)目領(lǐng)域時(shí)，我們做頂層系統(tǒng)審計(jì) /?84
3.7.4 當(dāng)各部門進(jìn)入頂層系統(tǒng)項(xiàng)目領(lǐng)域時(shí)，我們做文化，做咨詢 /?85
第4章 借勢借力借東風(fēng) /?87
4.1 金墉出任世界銀行行長的啟示 /?88
4.2 借技術(shù)，借方案 /?89
4.2.1 主編《建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部審計(jì)指南》的啟發(fā) /?89
4.2.2 聯(lián)合會診 /?93
4.3 借人 /?95
4.3.1 特邀審計(jì)師制度 /?96
4.3.2 借虛擬項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) /?97
4.3.3 借事務(wù)所的專業(yè)人員 /?98
4.4 借勢法 /?98
4.4.1 震撼企業(yè)上下的職工代表民主評價(jià)機(jī)制 /?98
4.4.2 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查顯威力 /?99
4.4.3 借勢咨詢機(jī)構(gòu) /?100
4.4.4 借力互聯(lián)網(wǎng) /?100
第5章 制度審計(jì) /?105
5.1 審視地看待制度 /?106
5.2 管理制度的管理辦法 /?107
5.2.1 制度的準(zhǔn)入制 /?107
5.2.2 制度的層次性 /?108
5.2.3 制度的覆蓋性及接口部位 /?108
5.2.4 讓制度解決實(shí)際問題 /?108
5.2.5 定期做制度評估 /?109
5.2.6 制度的“三同步” /?109
5.2.7 制度審計(jì)“一點(diǎn)通” /?109
5.3 審計(jì)部門日常管理的四個(gè)制度 /?111
5.3.1 工作日紀(jì)實(shí) /?111
5.3.2 去向牌制度 /?112
5.3.3 任務(wù)交辦單 /?113
5.3.4 運(yùn)用好“會議導(dǎo)航單” /?114
5.4 現(xiàn)場審計(jì)匯報(bào)制度 /?115
5.5 構(gòu)建完善的內(nèi)部審計(jì)管理制度體系 /?118
5.5.1 充分借鑒國內(nèi)外內(nèi)部審計(jì)制度體系 /?119
5.5.2 參考
CONTENTS
讀后感言
本書編委會
前言 來自內(nèi)部審計(jì)實(shí)戰(zhàn)一線的真實(shí)故事
第1章 觀念創(chuàng)新 /?1
1.1 我們熱愛內(nèi)部審計(jì)的十個(gè)理由 /?2
1.1.1 內(nèi)部審計(jì)是當(dāng)今*激動人心、*有活力和*具挑戰(zhàn)性的職業(yè)之一 /?2
1.1.2 內(nèi)部審計(jì)是資本市場上的“企業(yè)良心” /?5
1.1.3 內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)的經(jīng)濟(jì)良醫(yī) /?7
1.1.4 內(nèi)部審計(jì)是培養(yǎng)精英的學(xué)校 /?8
1.1.5 內(nèi)部審計(jì)是業(yè)務(wù)部門的伙伴和支持者 /?10
1.1.6 內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)的利潤中心 /?11
1.1.7 內(nèi)部審計(jì)是大數(shù)據(jù)時(shí)代的寵兒 /?12
1.1.8 內(nèi)部審計(jì)是董事會極具價(jià)值的資源 /?14
1.1.9 內(nèi)部審計(jì)是職務(wù)舞弊的克星 /?15
1.1.10 內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)文化的使者 /?17
1.2 內(nèi)部審計(jì)的十個(gè)創(chuàng)新理念 /?20
1.2.1 使命觀：一流的企業(yè)，需要一流的內(nèi)部審計(jì) /?21
1.2.2 價(jià)值觀：內(nèi)部審計(jì)是資源、是品牌、是生產(chǎn)力 /?21
1.2.3 自律觀：內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)的第二種聲音 /?21
1.2.4 能力觀：內(nèi)部審計(jì)有為才有位 /?21
1.2.5 職業(yè)觀：防范勝于查處，審計(jì)寓于服務(wù) /?21
1.2.6 責(zé)任觀：遇到問題找方法，而不是刻意只去查后果 /?22
1.2.7 執(zhí)法觀：身懷利器，重而慎之 /?22
1.2.8 協(xié)調(diào)觀：不求所有，但求所用 /?22
1.2.9 質(zhì)量觀：細(xì)節(jié)決定成敗 /?22
1.2.10 發(fā)展觀：與時(shí)俱進(jìn) /?22
1.3 決策層對內(nèi)部審計(jì)的十大價(jià)值發(fā)現(xiàn) /?23
1.3.1 真實(shí)信息的價(jià)值 /?23
1.3.2 公司治理的價(jià)值 /?24
1.3.3 信用價(jià)值 /?24
1.3.4 風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制價(jià)值 /?25
1.3.5 協(xié)同效應(yīng)價(jià)值 /?25
1.3.6 資源與獲利價(jià)值 /?26
1.3.7 技術(shù)創(chuàng)新價(jià)值 /?26
1.3.8 企業(yè)文化價(jià)值 /?27
1.3.9 人才培養(yǎng)價(jià)值 /?27
1.3.10 戰(zhàn)略價(jià)值 /?28
第2章 審計(jì)環(huán)境 /?29
2.1 高看審計(jì)的“一把手工程” /?30
2.2 獨(dú)立審計(jì)的機(jī)構(gòu)框架 /?34
2.3 直達(dá)高層的信息通道 /?37
2.4 人才齊備的審計(jì)陣容 /?40
2.5 國際接軌的審計(jì)職能 /?41
2.6 維護(hù)權(quán)威的審計(jì)決定 /?45
2.7 愛崗敬業(yè)的工作環(huán)境 /?45
2.8 催人進(jìn)取的激勵(lì)政策 /?48
2.9 內(nèi)外交流的學(xué)術(shù)環(huán)境 /?49
2.10 管理得人心的企業(yè)文化 /?50
第3章 審計(jì)計(jì)劃 /?52
3.1 審計(jì)計(jì)劃緊盯三“點(diǎn)”：領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)，管理出現(xiàn)的難點(diǎn)，員工熱議的焦點(diǎn) /?53
3.1.1 緊盯領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn) /?53
3.1.2 關(guān)注管理出現(xiàn)的難點(diǎn) /?54
3.1.3 重視員工熱議的焦點(diǎn) /?55
3.2 尋找風(fēng)險(xiǎn)的“審計(jì)問卷調(diào)查” /?55
3.2.1 我們在問卷調(diào)查中收獲了“宗旨”和“民意” /?55
3.2.2 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查的成果：風(fēng)險(xiǎn)地圖受熱捧 /?61
3.2.3 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查催生新的審計(jì)技術(shù)：問卷查弊法 /?70
3.3 用內(nèi)部審計(jì)的自我評估方法來選擇審計(jì)項(xiàng)目 /?72
3.3.1 內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)的三條線 /?72
3.3.2 內(nèi)部審計(jì)資源投入的層面決定內(nèi)部審計(jì)的層次 /?73
3.3.3 編制一份審計(jì)清單，類似于中醫(yī)的綜合施治 /?74
3.3.4 資產(chǎn)負(fù)債表的維度與關(guān)聯(lián)，成就審計(jì)依據(jù)的數(shù)據(jù)庫 /?74
3.3.5 審計(jì)計(jì)劃一盤棋，不與同行生“內(nèi)耗” /?75
3.4 審計(jì)資源合理配置的秘籍 /?76
3.4.1 審計(jì)人員能力有系數(shù) /?76
3.4.2 信息技術(shù)帶來審計(jì)計(jì)劃的前所未有高效率 /?76
3.5 編制內(nèi)部審計(jì)規(guī)劃 /?77
3.5.1 年度、月度計(jì)劃大家有，三年、五年規(guī)劃你行嗎 /?77
3.5.2 三年規(guī)劃怎么編？我們有范本 /?78
3.6 審計(jì)計(jì)劃實(shí)施前的準(zhǔn)備 /?80
3.6.1 溝通：為高管層量身編制小冊子 /?80
3.6.2 下達(dá)審計(jì)計(jì)劃通知書 /?81
3.7 內(nèi)部審計(jì)登高謀略四級躍 /?82
3.7.1 面對執(zhí)行層面的重復(fù)監(jiān)管，我們創(chuàng)建示范項(xiàng)目，資源共享 /?83
3.7.2 當(dāng)各部門步入示范性項(xiàng)目領(lǐng)域時(shí)，我們實(shí)施鏈?zhǔn)酱┬袑徲?jì) /?84
3.7.3 當(dāng)各部門進(jìn)入鏈?zhǔn)巾?xiàng)目領(lǐng)域時(shí)，我們做頂層系統(tǒng)審計(jì) /?84
3.7.4 當(dāng)各部門進(jìn)入頂層系統(tǒng)項(xiàng)目領(lǐng)域時(shí)，我們做文化，做咨詢 /?85
第4章 借勢借力借東風(fēng) /?87
4.1 金墉出任世界銀行行長的啟示 /?88
4.2 借技術(shù)，借方案 /?89
4.2.1 主編《建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部審計(jì)指南》的啟發(fā) /?89
4.2.2 聯(lián)合會診 /?93
4.3 借人 /?95
4.3.1 特邀審計(jì)師制度 /?96
4.3.2 借虛擬項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) /?97
4.3.3 借事務(wù)所的專業(yè)人員 /?98
4.4 借勢法 /?98
4.4.1 震撼企業(yè)上下的職工代表民主評價(jià)機(jī)制 /?98
4.4.2 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查顯威力 /?99
4.4.3 借勢咨詢機(jī)構(gòu) /?100
4.4.4 借力互聯(lián)網(wǎng) /?100
第5章 制度審計(jì) /?105
5.1 審視地看待制度 /?106
5.2 管理制度的管理辦法 /?107
5.2.1 制度的準(zhǔn)入制 /?107
5.2.2 制度的層次性 /?108
5.2.3 制度的覆蓋性及接口部位 /?108
5.2.4 讓制度解決實(shí)際問題 /?108
5.2.5 定期做制度評估 /?109
5.2.6 制度的“三同步” /?109
5.2.7 制度審計(jì)“一點(diǎn)通” /?109
5.3 審計(jì)部門日常管理的四個(gè)制度 /?111
5.3.1 工作日紀(jì)實(shí) /?111
5.3.2 去向牌制度 /?112
5.3.3 任務(wù)交辦單 /?113
5.3.4 運(yùn)用好“會議導(dǎo)航單” /?114
5.4 現(xiàn)場審計(jì)匯報(bào)制度 /?115
5.5 構(gòu)建完善的內(nèi)部審計(jì)管理制度體系 /?118
5.5.1 充分借鑒國內(nèi)外內(nèi)部審計(jì)制度體系 /?119
5.5.2 參考
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內(nèi)部審計(jì)工作法 作者簡介
譚麗麗 女 1954年出生 1973年參加工作
財(cái)政部內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)委員會咨詢專家。
原武鋼計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長、審計(jì)部長、工程預(yù)算處處長、能源總廠黨委書記、企業(yè)經(jīng)營咨詢指導(dǎo)組組長, 在武鋼的生產(chǎn)經(jīng)營一線從事過十余個(gè)崗位的專業(yè)工作，成長為通曉財(cái)務(wù)、管理、工程技術(shù)、審計(jì)等多專業(yè)的復(fù)合型人才。是國內(nèi)跨越三個(gè)不同專業(yè)領(lǐng)域的行業(yè)專家。
譚麗麗 女 1954年出生 1973年參加工作
財(cái)政部內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)委員會咨詢專家。
原武鋼計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長、審計(jì)部長、工程預(yù)算處處長、能源總廠黨委書記、企業(yè)經(jīng)營咨詢指導(dǎo)組組長, 在武鋼的生產(chǎn)經(jīng)營一線從事過十余個(gè)崗位的專業(yè)工作，成長為通曉財(cái)務(wù)、管理、工程技術(shù)、審計(jì)等多專業(yè)的復(fù)合型人才。是國內(nèi)跨越三個(gè)不同專業(yè)領(lǐng)域的行業(yè)專家。
直接參與多項(xiàng)*管理課題的研發(fā)，撰寫的《固定資產(chǎn)投資控制與內(nèi)部審計(jì)》等六部專著分別被列為全行業(yè)培訓(xùn)教材。在國內(nèi)外刊物和學(xué)術(shù)會議上發(fā)表論文80余篇，榮獲65項(xiàng)管理成果和科研成果獎(jiǎng)。
由于事業(yè)上的成就，先后榮獲“全國巾幗建功標(biāo)兵”、“全國知識型職工標(biāo)兵”、“全國五一勞動獎(jiǎng)?wù)?rdquo;等各種榮譽(yù)稱號100余項(xiàng)，當(dāng)選武漢市人大代表、湖北省黨代表，享受政府專家津貼
三所國家會計(jì)學(xué)院的客座教授
羅志國：2007年11月起任海信集團(tuán)有限公司審計(jì)部主管、副部長。2011年3月1日起任海信科龍電器股份有限公司審計(jì)部部長。2011年3月25日起任青島海信電器股份有限公司監(jiān)事。
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