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節稅工程 版權信息
- ISBN：9787520712828
- 條形碼：9787520712828 ; 978-7-5207-1282-8
- 裝幀：一般純質紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
節稅工程 本書特色
適讀人群 ：公司財務人員，企業經營管理者《節稅工程》顛覆了傳統的“稅務籌劃”，與目前比較“流行”的偷稅、避稅等不合法、不合理的方法相區別，為企業降低稅收負擔和降低稅務風險找到一條合理合法、降本增效、效果明顯的根本的出路。基于國家對原有各項稅法的修訂和完善，加之十余年企業節稅咨詢經驗匯總，在本次修訂過程中，作者對內容上做了很大的調整，增加了近10年實踐過程中的工具、方法和案例。本書所述節稅工程系統工具方法適合集團企業、私人企業、小型微利企業等各種組織類型，讀者面向所有老板、企業管理人員、財稅從業人員。
節稅工程 內容簡介
全書分為四個單元內容：**單元：節稅工程方法體系。講述節稅工程的基本原理、方法和節稅手段。第二單元：節稅工程實務操作。講述節稅工程的實施步驟，不同生命周期的節稅方法。第三單元：節稅工程實踐核心知識及實踐工具。介紹核心知識、節稅工程方案模版、演練工具、工作底稿。第四單元：財稅頂層設計及節稅案展示。展示*近節稅工程落地經典案例。
節稅工程 目錄
**單元 節稅工程方法體系
**章 拜水都江堰，問稅邱慶劍 / 003
一、拜水都江堰 / 004
二、問稅邱慶劍 / 007
第二章 節稅工程：全新的方法體系 / 020
一、節稅途徑的演變 / 020
二、節稅工程 / 023
三、節稅工程的根本指導思想 / 028
第三章 節稅工程的“兩大基石”與“三大手段” / 031
一、節稅工程方法論 / 031
二、節稅工程的“兩大基石” / 033
三、節稅工程的“三大手段” / 039
四、節稅工程“乾坤大挪移” / 055
第四章 節稅工程基本技法、高端技法與輔助技法 / 058
一、節稅工程基本技法 / 058
二、高端技法 / 059
三、輔助技術 / 060
第五章 方向一致，道路不同 / 066
一、國際會計公司的前車之鑒 / 066
二、節稅工程的框架可能被偷稅者利用 / 068
三、節稅工程的風險 / 070
四、如何避免陷入偷稅 / 072
第二單元 節稅工程實務操作
**章 實施節稅工程的基本步驟 / 077
一、接受委托，深入調研 / 077
二、從指導思想和方法論尋找突破口 / 080
三、從“三大手段”尋找實施途徑 / 083
四、節稅工程方案設計 / 084
五、實施節稅工程方案 / 088
六、總結與評估 / 088
第二章 基于企業生命周期的節稅工程（一）：創業期節稅工程 / 090
一、創業期企業經營特點和納稅特點 / 091
二、創業初期企業節稅工程的突破口 / 093
三、“三大手段”的應用 / 097
第三章 基于企業生命周期的節稅工程（二）：成長期節稅工程 / 101
一、成長期企業經營特點和納稅特點 / 101
二、成長期企業節稅工程的突破口 / 103
三、投資者和管理層的納稅意識轉型 / 106
四、“三大手段”的運用 / 107
第四章 基于企業生命周期的節稅工程（三）：擴張期節稅工程 / 115
一、擴張期企業經營特點和納稅特點 / 115
二、擴張期企業節稅工程的突破口 / 118
三、推動管理層重視納稅和節稅 / 127
四、“三大手段”的應用 / 130
第五章 基于企業生命周期的節稅工程（四）：戰略轉移期節稅工程 / 139
一、戰略轉移期企業經營特點和納稅特點 / 139
二、戰略轉移期節稅工程的突破口 / 142
三、“三大手段”的應用 / 146
第六章 基于企業經營流程閉合環的節稅工程 / 151
一、“稅負高點”不在財務環節 / 151
二、從經營流程閉合環尋找稅負高點成因 / 155
三、經營流程整合及再造 / 157
四、基于流程的節稅案例 / 159
第三單元 節稅工程實踐核心知識及實踐工具
**章 節稅工程實踐核心知識 / 169
一、節稅工程無法孤立實施 / 169
二、節稅工程課程體系 / 171
三、節稅工程核心知識 / 172
第二章 節稅工程132種方法*新口訣 / 176
一、口訣說明 / 176
二、132種方法口訣 / 177
第三章 節稅工程實踐方案指引 / 183
一、財稅頂層設計方案提綱 / 183
二、財稅頂層設計方案（模板） / 187
三、財政診斷手冊 / 218
四、課堂演練方案 / 240
第四章 財稅頂層設計及節稅工程基礎工作底稿 / 252
一、基本工作程序 / 252
二、“財稅頂層設計落地咨詢”問題清單 / 254
三、工作計劃及統計表 / 255
四、基礎信息收集清單 / 258
五、企業戰略規劃信息收集 / 260
六、業務模式及流程描述 / 261
七、采購信息收集 / 262
八、倉儲信息收集 / 263
九、生產信息收集 / 264
十、銷售信息收集 / 266
十一、財務信息收集 / 268
十二、人事行政信息調研 / 272
十三、財務管理與物資管理調查診斷 / 273
十四、財務憑證查閱記錄表 / 277
十五、稅收風險檢點表 / 278
十六、老板訪談記錄 / 283
十七、方案指引提綱 / 284
十八、財務資料收集清單表 / 286
十九、財務管理評價 / 287
第四單元 財稅頂層設計及節稅工程案例展示
**章 案例說明 / 291
第二章 案例展示 / 292
一、某調味品企業“財稅頂層設計方案” / 292
二、某餐飲綜合服務企業節稅工程案例（節選） / 378
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節稅工程 節選
近些年，國家稅收監管越來越嚴格，但相當一部分民營企業還在依靠兩個“看家本領”來降低稅收：一是非法購買發票沖抵成本（屬于虛開發票），二是隱瞞收入少交稅（屬于逃稅）。 因此，坊間流傳一句話：民營企業家，不是在監獄里面，就是在去監獄的路上。 “那我在哪里呢？” 每當我給企業家講課時，一提到這個問題，下面很多同學就會回答：“在監獄門口！” 是的，我“守”在監獄門口，把那些往監獄里沖的企業家攔下來，把那些一條腿已跨進去的人“撈”出來。 當然，我靠的是純專業手段——節稅工程。 10年前我創造節稅工程，是因為看到太多企業家為了降低稅收成本而利用各種把自己送上絕路的逃稅手段。我想幫助他們，讓他們在陽光下自由自在地生活。 2009年，我離開一家大型民營企業，進入一家大型外資公司。就在當年，這家外資企業遭受了巨大的稅收麻煩，我也牽涉其中。在萬般痛苦中，我在2009年9月創造了節稅工程。 2009年，**家大型企業節稅工程落地。 2014年，我成立成都匯財道企業管理咨詢有限公司，帶領團隊來落地節稅工程，結束了單兵作戰的歷史。 2015年，為了更好地落地節稅工程，我又創造了“財稅頂層設計”，并開設相應的課程。 2017年，與節稅工程緊密相關的“全員財政”誕生，并開設相關課程。 2018年，我累計為3800多家企業提供了節稅工程服務，利用合法、合理、安全的手段，幫助企業降低稅收成本，讓3800多位企業家走上了財稅規范的道路。 2019年12月，我們的“財稅頂層設計”課程累計開課達49期，數百家企業到成都學習，并感受到都江堰的偉大哲學思想。節稅工程也迎來了10歲生日！ 節稅工程實施難嗎？ 這是很多財稅人員和企業老板問過我的問題。 如果從方法實操性方面來說，節稅工程非常容易實施；如果從人員配合角度來說，節稅工程實施有一定的難度。什么意思？即方法可行，但人是關鍵。既然名為“工程”，必然有其復雜性，復雜就會讓一些人覺得麻煩。成立時間較長的企業，通常都會有各種問題，要系統性解決這些問題肯定就有難度，如果實施人員怕麻煩，落地效果自然就會打折扣。比如，某某醫藥有限公司，存在下面一系列問題： ——實際存貨與賬務系統不相符。賬大于實的金額達2000多萬元，有較大的稅務風險。 ——稅務賬（即外賬）虛列較大金額的往來款項，久懸不動，超過3年有被稅務調查的風險。 ——存貨的進項發票提前抵扣，存在延遲繳納增值稅的問題。 ——為規避社保繳費基數過高的問題，虛列配送員的工資并用現金發放以補足實際員工少列工資部分，但配送員未購社保。 ——存在較大的中間費用，需要配送員提供合規票據領取，降低了行業競爭力。 ——房屋建筑物僅土地入賬，建造成本未入賬，如果未來房產要轉讓，存在巨額的土地增值稅。 ——倉庫管理方面，單據未及時錄入系統，造成財務統計數據因時間性差異不準確。比如貨物已入倉庫，但未及時錄入退貨單。 用專業人士的眼光來看，這些問題背后都有重大的稅收問題。我們到該公司現場調研后出具了節稅工程方案，企業方相當滿意。方案出來后，我們有12個月的后續輔導落地，前面4個月，企業方在每月服務確認表中也表示了滿意。在服務的第6個月，企業重大風險在我們的幫助下已經消除了，但是因為換了財務人員，新接手的財務人員怕麻煩，老板受財務人員影響突然表示不滿意，找各種理由拒絕繼續落地。 所以，人是關鍵，老板又是關鍵中的關鍵。只要決心有了，憑我們的專業能力，沒有落不了地的。
節稅工程 作者簡介
邱慶劍 “節稅工程”創始人，“財稅頂層設計”創始人，中國著名財稅專家，中國注冊會計師協會會員，四川省作家協會會員，成都匯財道企業管理咨詢有限公司董事長。 專注于企業財稅研究和實踐30年，理論與實踐并重。先后在國有企業、跨國集團、證券公司、會計師事務所、民營企業工作，曾作為特聘專家在國務院國有企業監事會、審計署工作。截至2019年，累計出版財稅和管理著作91部。
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