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包郵 新企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表項(xiàng)目解析與填報(bào)實(shí)務(wù)
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新企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表項(xiàng)目解析與填報(bào)實(shí)務(wù) 版權(quán)信息
- ISBN：9787511878786
- 條形碼：9787511878786 ; 978-7-5118-7878-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
新企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表項(xiàng)目解析與填報(bào)實(shí)務(wù) 本書特色
本書是市場(chǎng)上較實(shí)用的新企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表圖書之一，由國(guó)家稅務(wù)總局所得稅司有關(guān)同志和企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表部分起草人共同編著。主要結(jié)合相關(guān)政策和會(huì)計(jì)核算要求，以如何填報(bào)申報(bào)表為主線，從企業(yè)利潤(rùn)、納稅調(diào)整、應(yīng)納所得稅額的計(jì)算、準(zhǔn)備金、資產(chǎn)折舊、攤銷、減免稅等重點(diǎn)事項(xiàng)為基礎(chǔ)，并對(duì)所得稅政策法規(guī)與會(huì)計(jì)核算的差異進(jìn)行了系統(tǒng)分析與說明。內(nèi)容全面、案例翔實(shí)，并隨書贈(zèng)送由國(guó)家稅務(wù)總局所得稅司岳光富、國(guó)家稅務(wù)總局干部進(jìn)修學(xué)院辛連珠教授的配套教學(xué)視頻。具有權(quán)威性、準(zhǔn)確性、實(shí)用性、指導(dǎo)性和可操作性。
新企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表項(xiàng)目解析與填報(bào)實(shí)務(wù) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
國(guó)家稅務(wù)總局所得稅司、申報(bào)表起草人員權(quán)威編寫，系統(tǒng)梳理填報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表各項(xiàng)流程，隨書附贈(zèng)講解視頻。
新企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表項(xiàng)目解析與填報(bào)實(shí)務(wù) 目錄
企業(yè)所得稅申報(bào)表基本介紹◎**節(jié)企業(yè)所得稅申報(bào)表概述一、納稅人及其納稅義務(wù)二、企業(yè)所得稅申報(bào)表體系三、應(yīng)納稅所得額計(jì)算方法◎第二節(jié)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表封面及其填報(bào)說明一、年度納稅申報(bào)表封面二、項(xiàng)目填報(bào)三、主要變化◎第三節(jié)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表結(jié)構(gòu)及其填報(bào)一、思路與結(jié)構(gòu)二、年度納稅申報(bào)表主要特點(diǎn)◎第四節(jié)《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單》項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、格式二、填報(bào)說明◎第五節(jié)《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》（a000000）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、設(shè)計(jì)思路二、基礎(chǔ)信息表的作用三、格式及填報(bào)說明《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)◎**節(jié)《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》（a100000）概述一、設(shè)計(jì)目的二、2008年版和2014年版主表比較三、主表簡(jiǎn)介◎第二節(jié)《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》（a100000）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、格式及填報(bào)說明二、項(xiàng)目解析一般企業(yè)收入、成本支出與期間費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)◎**節(jié)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（a101010）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、適用范圍二、格式及填報(bào)說明三、項(xiàng)目解析◎第二節(jié)《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（a102010）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、適用范圍二、格式及填報(bào)說明三、項(xiàng)目解析◎第三節(jié)《期間費(fèi)用明細(xì)表》（a104000）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、適用范圍二、格式及填報(bào)說明三、填報(bào)要點(diǎn)◎第四節(jié)案例解析及填報(bào)示范一、案例分析二、填報(bào)示范金融企業(yè)收入、支出與事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表◎**節(jié)《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（a101020）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、適用范圍二、格式及填報(bào)說明◎第二節(jié)《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（a102020）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、適用范圍二、格式及填報(bào)說明◎第三節(jié)《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》（a103000）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、適用范圍二、格式及填報(bào)說明三、項(xiàng)目解析◎第四節(jié)案例解析及填報(bào)示范一、金融企業(yè)收入明細(xì)表、金融企業(yè)支出明細(xì)表案例解析及填報(bào)示范二、事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表案例解析及填報(bào)示范納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)◎**節(jié)《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》（a105000）概述一、設(shè)計(jì)目的二、填報(bào)實(shí)務(wù)三、主要變化◎第二節(jié)收入類調(diào)整項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、“收入類調(diào)整項(xiàng)目”項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)二、《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》（a105010）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)三、《未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》（a105020）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)四、《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》（a105030）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)五、《專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表》（a105040）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)◎第三節(jié)扣除類調(diào)整項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、“扣除類調(diào)整項(xiàng)目”項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)二、《職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表》（a105050）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)三、《廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表》（a105060）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)四、《捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整明細(xì)表》（a105070）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)◎第四節(jié)資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目”項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)二、《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》（a105080）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)三、《固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細(xì)表》（a105081）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)四、《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》（a105090）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)五、《資產(chǎn)損失（專項(xiàng)申報(bào)）稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》（a105091）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)◎第五節(jié)特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、《企業(yè)重組納稅調(diào)整明細(xì)表》（a105100）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)二、《政策性搬遷納稅調(diào)整明細(xì)表》（a105110）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)三、《特殊行業(yè)準(zhǔn)備金納稅調(diào)整明細(xì)表》（a105120）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)◎第六節(jié)特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、填報(bào)說明二、稅收規(guī)定三、項(xiàng)目解析及填報(bào)注意事項(xiàng)《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)◎**節(jié)《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》（a106000）概述一、設(shè)計(jì)目的二、2008年版和2014年版《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》結(jié)構(gòu)變化要點(diǎn)◎第二節(jié)《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》（a106000）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、格式及填報(bào)說明二、項(xiàng)目解析◎第三節(jié)《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》（a106000）案例解析及填報(bào)示范一、案例分析二、填報(bào)示范稅收優(yōu)惠相關(guān)項(xiàng)目明細(xì)表項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)◎**節(jié)稅收優(yōu)惠相關(guān)項(xiàng)目明細(xì)表概述一、設(shè)計(jì)目的二、2008年版與2014年版納稅申報(bào)表優(yōu)惠政策填報(bào)比較◎第二節(jié)《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》（a107010）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、格式及填報(bào)說明二、項(xiàng)目解析三、填報(bào)要點(diǎn)及操作實(shí)務(wù)◎第三節(jié)《符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表》（a107011）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、格式及填報(bào)說明二、項(xiàng)目解析三、填報(bào)要點(diǎn)及操作實(shí)務(wù)◎第四節(jié)《綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入優(yōu)惠明細(xì)表》（a107012 ）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、格式及填報(bào)說明二、項(xiàng)目解析三、填報(bào)要點(diǎn)及操作實(shí)務(wù)◎第五節(jié)《金融、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)取得的涉農(nóng)利息、保費(fèi)收入優(yōu)惠明細(xì)表》（a107013）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、格式及填報(bào)說明二、項(xiàng)目解析三、填報(bào)要點(diǎn)及操作實(shí)務(wù)◎第六節(jié)《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》（a107014）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、格式及填報(bào)說明二、項(xiàng)目解析三、填報(bào)要點(diǎn)及操作實(shí)務(wù)◎第七節(jié)《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》（a107020）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、格式及填報(bào)說明二、項(xiàng)目解析三、填報(bào)要點(diǎn)及操作實(shí)務(wù)◎第八節(jié)《抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表》（a107030）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、格式及填報(bào)說明二、項(xiàng)目解析三、填報(bào)要點(diǎn)及操作實(shí)務(wù)◎第九節(jié)《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》（a107040）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、格式及填報(bào)說明二、項(xiàng)目解析三、填報(bào)要點(diǎn)及操作實(shí)務(wù)◎第十節(jié)《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》（a107041）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、格式及填報(bào)說明二、項(xiàng)目解析三、填報(bào)要點(diǎn)及操作實(shí)務(wù)◎第十一節(jié)《軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》（a107042）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、格式及填報(bào)說明二、項(xiàng)目解析三、填報(bào)要點(diǎn)及操作實(shí)務(wù)◎第十二節(jié)《稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表》（a107050）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、格式及填報(bào)說明二、項(xiàng)目解析三、填報(bào)要點(diǎn)及操作實(shí)務(wù)《境外所得稅收抵免明細(xì)表》項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)◎**節(jié)《境外所得稅收抵免明細(xì)表》（a108000）概述一、設(shè)計(jì)目的二、2008年版與2014年版納稅申報(bào)表境外所得稅收抵免填報(bào)比較◎第二節(jié)《境外所得稅收抵免明細(xì)表》（a108000）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、格式及填報(bào)說明二、項(xiàng)目解析三、填報(bào)要點(diǎn)及操作實(shí)務(wù)◎第三節(jié)《境外所得納稅調(diào)整后所得明細(xì)表》（a108010）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、格式及填報(bào)說明二、項(xiàng)目解析三、填報(bào)要點(diǎn)及操作實(shí)務(wù)◎第四節(jié)《境外分支機(jī)構(gòu)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》（a108020）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、格式及填報(bào)說明二、項(xiàng)目解析三、填報(bào)要點(diǎn)及操作實(shí)務(wù)◎第五節(jié)《跨年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免境外所得稅明細(xì)表》（a108030）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、格式及填報(bào)說明二、項(xiàng)目解析三、填報(bào)要點(diǎn)及操作實(shí)務(wù)《跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)年度分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅明細(xì)表》項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)◎**節(jié)《跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)年度分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅明細(xì)表》（a109000）概述一、設(shè)計(jì)目的二、2008年版與2014年版跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)年度分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅明細(xì)表填報(bào)比較◎第二節(jié)《跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)年度分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅明細(xì)表》（a109000）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、格式及填報(bào)說明二、項(xiàng)目解析三、填報(bào)要點(diǎn)及操作實(shí)務(wù)◎第三節(jié)《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》（a109010）項(xiàng)目解析及填報(bào)實(shí)務(wù)一、格式及填報(bào)說明二、項(xiàng)目解析三、填報(bào)要點(diǎn)及操作實(shí)務(wù)2014年版企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表綜合案例填報(bào)實(shí)務(wù)◎**節(jié)大企業(yè)所得稅年度申報(bào)表綜合案例一、案例介紹二、案例解析分析三、收入、成本、費(fèi)用情況填報(bào)四、境外所得項(xiàng)目填報(bào)五、納稅調(diào)整項(xiàng)目填報(bào)六、免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠項(xiàng)目填報(bào)七、彌補(bǔ)以前年度虧損情況填報(bào)八、減免所得稅優(yōu)惠項(xiàng)目填報(bào)九、稅額抵免優(yōu)惠項(xiàng)目填報(bào)十、跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)年度分?jǐn)偳闆r填報(bào)十一、企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（a類）主表填報(bào)十二、案例相關(guān)表單填報(bào)◎第二節(jié)小企業(yè)所得稅年度申報(bào)表綜合案例一、案例介紹二、案例解析及填報(bào)過程三、案例相關(guān)表單填報(bào)
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