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納稅籌劃 內容簡介
本書以納稅籌劃基本理論為指導，以企業經營活動和個人家庭理財過程中的主要事項為主線，對納稅籌劃的思路與方法進行闡述。全書共分三篇十七章**篇（**章至第二章）介紹納稅籌劃的基本原理，第二篇（第三章至第十三章）介紹企業經營納稅籌劃的思路與方法，第三篇（第十四章至第十七章）介紹個人家庭理財納稅籌劃的思路與方法。
本書在寫作上突出了納稅籌劃課程的實務性特征，將基本原理與籌劃方法緊密結合，并通過大量案例加深讀者的理解，本教材適合作為財政稅務、財務管理、工商管理、會計等專業的教材，也可作為各類企業經營管理人員職業培訓}的參考書。
本書配有教學課件，可以免費提供給任課老師使用。如需要，歡迎填寫書后的“教師反饋及課件申請表”索取。
納稅籌劃 目錄
**篇 納稅籌劃基本原理
**章 納稅籌劃的概念與原則
**節 納稅籌劃的概念
第二節 納稅籌劃原理
第三節 納稅籌劃產生的原因
第四節 納稅籌劃的限定因素
第二章 納稅籌劃的基本技巧
**節 納稅人籌劃技巧
第二節 稅基籌劃技巧
第三節 稅率籌劃技巧
第四節 稅收優惠籌劃技巧
第五節 會計政策籌劃技巧
第六節 稅負轉嫁籌劃技巧
第七節 遞延納稅籌劃技巧
第八節 規避平臺籌劃技巧
第九節 資產重組籌劃技巧
第十節 業務轉化籌劃技巧
第二篇 企業經營納稅籌劃
第三章 企業整體運行納稅籌劃
**節 企業納稅籌劃戰略
第二節 企業戰略性納稅籌劃運行程序
第三節 企業運行各環節的涉稅問題與納稅籌劃
第四章 企業主體設立與組建的納稅籌劃
**節 企業設立身份確定的納稅籌劃
第二節 企業設立行業選擇的納稅籌劃
第三節 企業設立地區選擇的納稅籌劃
第五章 企業融資的納稅籌劃
**節 融資渠道的納稅籌劃
第二節 資本結構的納稅籌劃
第三節 利息支出的納稅籌劃
第四節 可轉換債券的納稅籌劃
第五節 債券利息攤銷的納稅籌劃
第六節 融資租賃的納稅籌劃
第六章 企業投資的納稅籌劃
**節 固定資產投資的納稅籌劃
第二節 企業對外投資的納稅籌劃
第七章 企業銷售與采購的納稅籌劃
**節 企業商品、勞務銷售的納稅籌劃方法
第二節 企業采購活動中的納稅籌劃方法
第八章 企業成本、費用核算的納稅籌劃
**節 存貨計價方式的納稅籌劃
第二節 固定資產折舊方式的納稅籌劃
第三節 費用分攤與列支的納稅籌劃
第四節 預提和待攤費用的納稅籌劃
第五節 固定資產技術改造與修理支出的納稅籌劃
第六節 壞賬處理的納稅籌劃
第七節 企業外幣業務的納稅籌劃
第八節 預繳企業所得稅的納稅籌劃
第九節 利用改變存貨存放方式的納稅籌劃
第九章 企業利潤分配的納稅籌劃
**節 按利潤分配順序的納稅籌劃
第二節 股利分配形式的納稅籌劃
第三節 虧損彌補的納稅籌劃
第十章 企業薪酬設計的納稅籌劃
**節 薪酬設計的納稅籌劃
第二節 股票激勵的納稅籌劃
第三節 社會保障基金的納稅籌劃
第四節 銷售激勵的納稅籌劃
第十一章 企業資產重組中的納稅籌劃
**節 企業合并的納稅籌劃
第二節 企業分立的納稅籌劃
第三節 企業清算的納稅籌劃
第十二章 企業納稅申報中的籌劃
**節 企業稅款繳納時間選擇的納稅籌劃
第二節 稅務行政復議、訴訟和賠償的納稅籌劃
第十三章 企業特定事項的納稅籌劃
**節 關聯企業的納稅籌劃
第二節 企業境外投資的納稅籌劃
第三節 企業出口貨物的納稅籌劃
第四節 企業進口貨物的納稅籌劃
第五節 電子商務的納稅籌劃
第三篇 個人理財納稅籌劃
第十四章 個人納稅人身份的納稅籌劃
**節 居民納稅人與非居民納稅人身份籌劃
第二節 個人經營活動中身份確定的納稅籌劃
第十五章 個人取得收入過程中的納稅籌劃
**節 工資、薪金所得的納稅籌劃
第二節 勞務報酬所得的納稅籌劃
第三節 個人經營收入的納稅籌劃
第四節 對企事業單位的承包經營、承租經營所得的納稅籌劃
第五節 其他收入的納稅籌劃
第十六章 個人投資過程中的納稅籌劃
**節 個人經營性投資的納稅籌劃
第二節 個人房地產投資的納稅籌劃
第三節 個人金融投資的納稅籌劃
第十七章 個人消費的過程中的納稅籌劃
**節 稅負轉嫁對個人消費的影響
第二節 個人消費的納稅籌劃方法
參考文獻
**章 納稅籌劃的概念與原則
**節 納稅籌劃的概念
第二節 納稅籌劃原理
第三節 納稅籌劃產生的原因
第四節 納稅籌劃的限定因素
第二章 納稅籌劃的基本技巧
**節 納稅人籌劃技巧
第二節 稅基籌劃技巧
第三節 稅率籌劃技巧
第四節 稅收優惠籌劃技巧
第五節 會計政策籌劃技巧
第六節 稅負轉嫁籌劃技巧
第七節 遞延納稅籌劃技巧
第八節 規避平臺籌劃技巧
第九節 資產重組籌劃技巧
第十節 業務轉化籌劃技巧
第二篇 企業經營納稅籌劃
第三章 企業整體運行納稅籌劃
**節 企業納稅籌劃戰略
第二節 企業戰略性納稅籌劃運行程序
第三節 企業運行各環節的涉稅問題與納稅籌劃
第四章 企業主體設立與組建的納稅籌劃
**節 企業設立身份確定的納稅籌劃
第二節 企業設立行業選擇的納稅籌劃
第三節 企業設立地區選擇的納稅籌劃
第五章 企業融資的納稅籌劃
**節 融資渠道的納稅籌劃
第二節 資本結構的納稅籌劃
第三節 利息支出的納稅籌劃
第四節 可轉換債券的納稅籌劃
第五節 債券利息攤銷的納稅籌劃
第六節 融資租賃的納稅籌劃
第六章 企業投資的納稅籌劃
**節 固定資產投資的納稅籌劃
第二節 企業對外投資的納稅籌劃
第七章 企業銷售與采購的納稅籌劃
**節 企業商品、勞務銷售的納稅籌劃方法
第二節 企業采購活動中的納稅籌劃方法
第八章 企業成本、費用核算的納稅籌劃
**節 存貨計價方式的納稅籌劃
第二節 固定資產折舊方式的納稅籌劃
第三節 費用分攤與列支的納稅籌劃
第四節 預提和待攤費用的納稅籌劃
第五節 固定資產技術改造與修理支出的納稅籌劃
第六節 壞賬處理的納稅籌劃
第七節 企業外幣業務的納稅籌劃
第八節 預繳企業所得稅的納稅籌劃
第九節 利用改變存貨存放方式的納稅籌劃
第九章 企業利潤分配的納稅籌劃
**節 按利潤分配順序的納稅籌劃
第二節 股利分配形式的納稅籌劃
第三節 虧損彌補的納稅籌劃
第十章 企業薪酬設計的納稅籌劃
**節 薪酬設計的納稅籌劃
第二節 股票激勵的納稅籌劃
第三節 社會保障基金的納稅籌劃
第四節 銷售激勵的納稅籌劃
第十一章 企業資產重組中的納稅籌劃
**節 企業合并的納稅籌劃
第二節 企業分立的納稅籌劃
第三節 企業清算的納稅籌劃
第十二章 企業納稅申報中的籌劃
**節 企業稅款繳納時間選擇的納稅籌劃
第二節 稅務行政復議、訴訟和賠償的納稅籌劃
第十三章 企業特定事項的納稅籌劃
**節 關聯企業的納稅籌劃
第二節 企業境外投資的納稅籌劃
第三節 企業出口貨物的納稅籌劃
第四節 企業進口貨物的納稅籌劃
第五節 電子商務的納稅籌劃
第三篇 個人理財納稅籌劃
第十四章 個人納稅人身份的納稅籌劃
**節 居民納稅人與非居民納稅人身份籌劃
第二節 個人經營活動中身份確定的納稅籌劃
第十五章 個人取得收入過程中的納稅籌劃
**節 工資、薪金所得的納稅籌劃
第二節 勞務報酬所得的納稅籌劃
第三節 個人經營收入的納稅籌劃
第四節 對企事業單位的承包經營、承租經營所得的納稅籌劃
第五節 其他收入的納稅籌劃
第十六章 個人投資過程中的納稅籌劃
**節 個人經營性投資的納稅籌劃
第二節 個人房地產投資的納稅籌劃
第三節 個人金融投資的納稅籌劃
第十七章 個人消費的過程中的納稅籌劃
**節 稅負轉嫁對個人消費的影響
第二節 個人消費的納稅籌劃方法
參考文獻
展開全部
納稅籌劃 節選
《納稅籌劃》以納稅籌劃基本理論為指導，以企業經營活動和個人家庭理財過程中的主要事項為主線，對納稅籌劃的思路與方法進行闡述。全書共分三篇十七章**篇（**章至第二章）介紹納稅籌劃的基本原理，第二篇（第三章至第十三章）介紹企業經營納稅籌劃的思路與方法，第三篇（第十四章至第十七章）介紹個人家庭理財納稅籌劃的思路與方法。《納稅籌劃》在寫作上突出了納稅籌劃課程的實務性特征，將基本原理與籌劃方法緊密結合，并通過大量案例加深讀者的理解，本教材適合作為財政稅務、財務管理、工商管理、會計等專業的教材，也可作為各類企業經營管理人員職業培訓}的參考書。《納稅籌劃》配有教學課件，可以免費提供給任課老師使用。如需要，歡迎填寫書后的“教師反饋及課件申請表”索取。
納稅籌劃 作者簡介
黃樺，中央財經大學稅務學院教授。兼任中國金融理財標準委員會學術委員及主講教師，清華大學繼續教育學院客座教授，對外經貿大學繼續教育學院客座教授，中國社會科學院研究生院客座教授。主要講授中國稅制、稅法、稅收學、財政學、企業納稅籌劃、個人理財納稅籌劃等專業課程。曾主編或參編多部專著、教材；參與或主持多項國家級、省部級、校級財稅重點課題的研究；在《財政研究》、《稅務研究》等學術期刊上發表論文數十篇。
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