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2007-中國審計年鑒
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2007-中國審計年鑒 版權信息
- ISBN：9787802215009
- 條形碼：9787802215009 ; 978-7-80221-500-9
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
2007-中國審計年鑒 節選
bsp;【朝陽區審計局】 2006年，共有干部職工
68人。局長鄒立嵩，副局長李曉峰、趙燕川、戰
春燕、苗洪，紀檢組長杜娥，總審計師張立仁
(2005年9月一)。設有辦公室、綜合法制科、信
息調研科、財政金融審計科、行政事業審計科、
經濟責任審計科、固定資產投資審計科、經貿審
計科、審計指導中心。
審計成果完成審計(調查)31項、323個
單位，查出違紀違規金額13945萬元，促進增收
節支金額4728萬元。提交審計專報、調研、信息
153篇，被采用226篇次；促進被審計單位健全
規章制度、制定整改措施34項。
預算執行審計共審計(調查)85項(戶)，
查出違紀違規金額9005萬元，應上繳財政2889
萬元，核減工程支出4447萬元。開展對區民政
局、統計局預算執行情況的審計。加強基層公益
事業資金、居民*低生活保障資金、新型農村合
作醫療資金、農村養老保險基金等“民生資金”
的審計，促進完善相關制度。以高安屯垃圾填埋
場和互動式電子社區為試點項目，探索效益審計，
提高資金使用效益。
固定資產投資審計 不斷強化奧運及世青賽
等工程項目的審計。年內在審項目30余項，審結
5個，核減工程款4700萬元，包括區城管大隊辦
公樓項目、酒仙橋一中綜合實驗樓項目決算、高
安屯垃圾處理中心項目績效、教委培訓中心項目，
以及對洼里醫院拆遷補償價款的核實。出臺并落
實《朝陽區奧運工程項目審計監督工作方案》，確
保奧運工程審計質量。
經濟責任審計 完成17個單位、20位領導
干部的審計，其中離任審計項目15個，任中審計
項目5個。加強審計回訪，促進相關部門整改，
被審計單位采納審計意見和建議31條，制定整改
措施7項、建立健全規章制度6項。
專項資金審計 開展對農業、教育、衛生、
養老、慈善捐贈、世青賽賽事經費等重點資金的
審計，涉及資金14余億元。慈善捐贈資金和世青
賽賽事經費的審計結果向社會進行公告，為建立
審計結果社會公告制度奠定了基礎。
企業審計受區紀委委托，對酒仙橋出租汽
車服務部改制前后的資產狀況進行審計核實；根
據區政府的要求，對朝陽公園2005年度經營收支
情況實施審計調查，對其經營收支及虧損原因進
行分析并提出審計意見。
內部審計各內審單位開展了財務收支、基
本建設、經濟責任等審計，共完成審計項目725
個，提出審計建議315條，糾正違紀金額49953
萬元；開展效益審計、公司治理與內部控制等調
研，提交論文10篇，其中2篇論文獲全國審計系
統評比二等獎；加強對內審制度建設的指導，全
區73％以上的內審單位已建立了經濟責任審計、
財務收支審計及其他相關內審制度。
(撰稿人：許洪生)
【豐臺區審計局】 2006年，共有干部職工
56人。局長李擁軍(一5月)、周銜臨(5月一)，
副局長張全福、張世偉、趙勝利。設有辦公室、
人事科、綜合科、財政金融審計科、固定資產投
資審計科、經濟貿易審計科、行政事業審計科、
內部審計指導科、中關村科技園區豐臺園審計辦
事處等部門。
審計成果完成審計項目56個，查出違規金
額2776．78萬元，管理不規范金額1710．27萬元，
應上繳財政2776．78萬元，已上繳財政1578．73
萬元，核減工程款90．60萬元。向主管區領導提
交專題報告56份。
財政審計審計預算執行單位222個，一對房
地產開發和建筑安裝行業10個重點納稅戶進行了
延伸審計。對查出的問題提出審計意見。審計結
果得到了區人大、區政府的充分肯定。
經濟責任審計完成22個單位的23名領導
干部任期經濟責任審計。主要以任期審計為主，
離任審計為輔，做到任內、離職“雙必審”。
固定資產投資審計完成豐臺區**個代建
制項目“北京市民兵高炮指揮訓練中心”工程的
竣工決算審計，審計資金4356萬元，審減工程造
價55萬元。完成政府交辦的永合莊、北天堂垃圾
填埋場、體育中心罩棚改造的竣工決算審計，審
計資金1720萬元、審減37．6萬元。開展了政府
投資建設項目的跟蹤審計，對奧運會豐臺壘球場
建設、水衙溝整治、郭莊公園綠化等工程項目，
實施全過程動態跟蹤審計。
財務收支審計完成北京豐科園建設開發有
限公司、豐臺科技園區物業公司、豐臺科技園區
基地辦公室、豐臺科技園區職介所、豐臺科技園
區管理委員會、豐臺區財貿干校、豐臺園區國際
經貿科技合作中心、四環路籌備處8個單位的財
務收支情況的審計。
專項資金審計(調查) 完成市撥稅務專項
資金、市撥教育專項資金、市撥農業專項資金、
村級組織正常運轉及村級公益事業補助專項資金、
區土地出讓金、區教育專項資金、區衛生專項資
金、體育中心北側城中村改造專項資金等審計。
(撰稿人：楊利民)
【石景山區審計局】 2006年，人員編制45
人，在編40人。局長仲長軍，副局長袁淑琴、顧
紅雁、金志剛。設有辦公室、審計綜合科、財政
金融審計科、固定資產投資審計科、經濟貿易審
計科、行政事業審計科、經濟責任審計科、審計
指導中心。
審計成果完成審計項目27個，查出違規金
額146萬元，已全部上繳財政；查出管理不規范
金額2億元。提交審計信息154篇，被采用80篇
次，被區領導批示、評優6篇次。
財政審計完成對區財政局、區地稅局、區
教委等9個單位預算執行審計。發現部分單位預
算編制不細、往來款項長期掛賬導致決算報表不
實和現金及固定資產管理松懈等問題。受區政府
委托，向區人大常委會提交預算執行和其他財政
收支的審計工作報告，得到區人大常委會和區人
大財經委的重視。區人大財經委根據審計建議向
有關部門提出改進意見。
行政事業審計 完成8個行政事業單位財務
收支審計，查出違規行為金額14．6萬元，管理不
規范金額2497．2萬元。針對審計發現的問題，審
計、財政部門共同研究提出加強單位資產定期檢
查，跟蹤檢查問題糾正情況、通過組織部門的針
對性談話，提高單位領導干部的資產管理意識等
規范全區行政事業單位資產管理的具體措施。
固定資產投資審計完成固定資產投資審計
1項，核減工程造價款300萬元。在由該局進行
審計質量監督的基礎上，委托社會審計對老山南
路、五環東輔路、區疾控中心、蘋果園中學示范
校改造工程、區黑石頭垃圾消納場環保治理工程
等建設項目開展全過程跟蹤審計，并提前介入即
將開工的奧運小輪車賽場工程。
經濟責任審計對6名領導干部進行任期經
濟責任審計，查出違規金額19．3萬元，查出管理
不規范金額1046．6萬元。首創“四統一”的經濟
責任審計模式，即統一組織審前培訓、統一組織
審前調查、統一審計報告模式、統一使用計算機
輔助審計軟件開展工作。
效益審計對殘疾人保障金、教育布局調整
和區信息化建設資金使用情況開展了效益審計。
重點揭露由于決策失誤、管理不善造成的損失浪
費等問題。
審計調查完成區文物專項資金、基層公益
事業補助資金管理使用情況以及對我區酒店業、
物業經營管理情況等5項審計調查。
內部審計建有內審機構95個，專兼職內審
人員293人。全年共開展審計項目110項，查出
損失浪費1032萬元，促進增收節支20萬元。提
出建議意見被采納76條，建議給予行政處分5
人。(撰稿人：馬曉霞)
【海淀區審計局】 2006年，共有行政編制
49人，事業工勤編制4人，在編53人。局長劉伯
正，副局長常印懷、王彩霞、段敬德(5月一)，
紀檢組長常印懷(兼)。設有辦公室、固定資產投
資審計科、財政金融審計科、行政事業審計科、
經濟貿易審計科、經濟責任審計科、行政管理科、
人事監察科，9月3日成立了審計信息中心(全
民所有制事業單位)。
審計成果 全年承擔41個審計(調查)項
目，完成39項，延伸審計和調查263個單位。查
出違規及管理不規范金額83169萬元，其中應上
繳財政及財政專戶資金3388萬元，已上繳財政及
財政專戶資金2575萬元。向被審計單位提出審計
建議75條，整改意見76條，大部分已得到落實。
提交審計信息、調研、審計專報等103篇，被采
用121篇次，7篇信息和專報經區領導批示辦理。
財政審計加大了審計意見和審計決定的落
實力度，對上年度審計揭示問題的整改情況向區
政府作了《關于2005年度各相關單位對審計查出
問題進行整改情況的報告》，并督促相關單位逐一
落實。選擇重點領域、重點部門、重點資金，深
入開展審計，對帶有傾向性、普遍性、典型性的
問題，從體制、機制、制度等多層面認真分析原
因，提出具體審計意見。對個別單位存在的較嚴
重違規問題已出具了審計決定，并向有關主管部
門和主管領導提出建設性意見。選擇基建、教育、
涉農等專項資金審計，從效益的視角加強部門決
算草案的審計，揭露和查處資金管理、使用環節
存在的突出問題。
經濟責任審計完成25位正處級領導干部的
經濟責任審計。與區農林委等6部門聯合制定了
《海淀區村干部任期和離任經濟責任審計實施辦
法》，從制度上保證了農村干部經濟責任審計工作
順利實施。嘗試開展了任中審計，切實加強了對
領導干部的經常性監督。與紀檢監察等部門進行
溝通協調，對審計中發現的嚴重違法違紀線索，
查證屬實后，按照相關規定及時移交紀檢監察部
門查處。
固定資產投資審計配合市審計局對奧運重
點工程——五棵松體育中心的質量、安全、工期
和資金進行全面監督；對區承擔的“兩館一場”
及其他相關奧運工程，實施全過程監督。對“城
中村”整治項目拆遷困難戶補助資金直接進行跟
蹤審計，保障環境整治工作的順利進行。組織事
務所對區屬重點建設項目的審計工作，建立各事
務所審計工作報告制度，進一步健全業務質量考
核制度。各事務所共審結基建項目63項，審計金
額78772萬元，核減工程支出9630．87萬元，核
減率12．23％。
行政事業審計對區教委系統和海淀教育基
金會的財政、財務收支進行了審計。采取國家審
計、內部審計和社會審計有機結合的方式開展工
作，審計覆蓋教委機關、24所學校、10個下屬事
業單位及13個延伸單位、海淀教育基金會，共計
49個單位，外調29件事項。
專項資金審計(調查) 完成支農專項資金、
農村社會養老保險金、保證村級組織正常運轉和
基層公益事業補助資金、農村勞動力培訓資金等
4個項目的審計，審計資金總額20498．21萬元，
實地延伸單位57個。在農村社會養老保險金審計
中，充分運用計算機審計方法，總結形成的“農
村養老保險金審計專家經驗”獲審計署AO實例
案例優秀獎并入選計算機專家經驗庫。
效益審計開展了政府采購、農村勞動力就
業培訓等財政專項資金效益審計。涉及區屬行政
機關、事業單位及街道等17家單位，對區醫療衛
生系統大型醫療設備和藥品采購情況進行了延伸
審計，揭示了區政府采購工作中存在的問題，提
出了加強政府采購管理、提高采購效率和資金使
用效益的意見建議。此外，還把效益審計列入區
環保局、水務局、環衛中心領導干部經濟責任審
計內容，采用實地調查、訪問、座談、統計分析、
經濟分析等非財務性資料查證方法，多方面收集
信息和數據，多角度關注領導干部履行經濟責任
的合法合規性、效益性，豐富了經濟責任審計內
涵，提高了經濟責任審計工作質量。
(撰稿人：喬捷)
【門頭溝區審計局】 2006年，人員編制39
人。局長高見，副局長安興臣、李秋立、王洪明、
任京華(一4月)、張云芝(2月一)、李桂紅(4
月一)。設有辦公室、綜合法制科、人事教育監察
科、財政金融審計科、經貿審計科、經濟責任審
計科、固定資產投資審計科、行政事業審計科。
審計成果完成審計項目40個，查出管理不
規范金額49546萬元，違規金額39萬元。提交審
計信息108篇，向有關部門推薦81篇，被采用29
篇。
預算執行審計完成預算執行審計10項。主
要對區財政局具體組織執行本級預算和其他財政
收支情況、區地稅局稅收征管和稅收政策執行情
況、市區支農專項資金、教育資金的管理使用情
況和村級公益事業發展、保證村級組織正常運轉
專項資金的撥付及使用情況以及區教委、區公安
分局、區衛生局3個預算部門的預算執行進行了
審計。涉及單位132個，延伸審計資金80502萬
元，占財政支出的41％。查出管理不規范、預算
編制不規范等指明糾正金額43552萬元。
固定資產投資審計 安排群眾關心的熱點、
重點工程審計項目7個，即月季園路改造工程、
葡萄嘴垃圾轉運站工程、葡萄嘴山地公園新建項
目、東辛房公園建設工程、水閘橋頭綠地改造工
程、草帽山一期工程，另外一項為黑山公園效益
審計。審計資金3177．95萬元，核減投資額397
萬元，多計工程價款191萬元，少繳稅款3萬元，
損失浪費24萬元，針對問題提出了審計建議。
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