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內部審計數字化轉型:方法論與實踐 版權信息
- ISBN：9787111740841
- 條形碼：9787111740841 ; 978-7-111-74084-1
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
內部審計數字化轉型:方法論與實踐 本書特色
（1）作者背景資深：作者是普華永道等國際頭部咨詢公司的內部審計和數字化轉型專家，在行業里有較大的影響力。（2）作者經驗豐富：4位作者有10年甚至20年的內部審計、風險管理、數字化轉型的經驗，服務了大量的頭部企業客戶。（3）內外雙重視角：4位作者既有甲方企業內部的工作經驗，又有外部乙方咨詢公司的咨詢經驗，全方位滿足內部審計數字化轉型需求。（4）獨創轉型方法論：創造性地設計和總結了內部審計數字化轉型的方法論，以及數字化時代內部審計的思想、方法和工具。（5）注重業務實操：既講解了大數據內部審計、AI內部審計等*新的審計方法，又講解了公司信貸業務、零售信貸業務、信息安全、數字化轉型審計和內部審計咨詢業務的實操方法。（6）包含大量模型：為了便于讀者理解和記憶，作者將重要的知識點總結為模型和框架，可直接作為工具使用，圖文并茂。
內部審計數字化轉型:方法論與實踐 內容簡介
內容簡介 這是一部從方法論和業務實操的角度講解內部審計數字化轉型的著作。 4位作者在內部審計和數字化轉型領域有豐富的經驗，既有在甲方企業的工作經歷，又有在乙方咨詢公司工作的經歷，本書從雙重視角對內部審計數字化轉型的方法、工具、實施路徑和業務實操等進行了系統的講解，具有很高的參考價值。它將指導企業啟動內部審計數字化轉型的規劃和實施，讓內部審計賦能公司的治理和業務拓展。 閱讀本書，你將有以下收獲： ?掌握內部審計的基本理論和方法。 ?深入理解內部審計轉型變革趨勢和要求。 ?學習如何規劃內部審計數字化轉型的戰略、舉措和實施路徑。 ?打造前沿、敏捷和開放的內部審計數字化能力。 ?掌握大數據審計和人工智能審計的核心方法。 ?實操公司信貸業務、零售信貸業務、信息安全、數字化轉型審計和內部審計咨詢業務。
內部審計數字化轉型:方法論與實踐 目錄
Contents 目 錄
前言
**部分 內部審計的理論基礎
第1章 內部審計概要和流程2
1.1 內部審計概述2
1.2 內部審計的關鍵要素3
1.3 內部審計架構6
1.4 內部審計的類型8
1.5 內部審計的流程11
1.5.1 內部審計的四個階段11
1.5.2 內部審計的五個環節12
1.5.3 內部審計的流程解析13
1.6 內部審計的方法和工具18
1.7 內部審計的專業技能18
1.8 內部審計的邏輯訓練21
第2章 內部審計現狀和發展趨勢22
2.1 數字經濟和新興技術發展22
2.2 審計服務的升級24
2.3 信息化與內部審計26
2.4 大數據與內部審計28
2.5 人工智能與內部審計31
2.6 區塊鏈與內部審計34
第二部分 內部審計數字化
轉型方法
第3章 內部審計數字化
轉型方法論38
3.1 數字化和數字化轉型38
3.2 進行內部審計數字化轉型的
原因39
3.3 內部審計數字化轉型具體方法43
3.3.1 數字化轉型的通用架構43
3.3.2 內部審計數字化轉型的基本
指導思想和框架44
3.4 內部審計數字化轉型實施路徑48
3.5 內部審計數字化轉型的主要
問題和改進建議50
3.5.1 主要問題50
3.5.2 改進建議52
3.6 內部審計數字化信息系統建設54
第4章 內部審計數字化變革分析57
4.1 內部審計理論領域的變革分析57
4.1.1 內部審計的定義57
4.1.2 內部審計范圍58
4.1.3 內部審計方法和工具62
4.1.4 內部審計人員配置和
專業技能63
4.1.5 內部審計項目質量監督64
4.2 內部審計管理領域的變革分析65
4.2.1 內部審計戰略和定位66
4.2.2 內部審計組織變革67
4.2.3 內部審計研究69
4.2.4 內部審計績效評價70
4.2.5 內部審計的精神和文化71
4.2.6 內部審計系統平臺/
中臺建設72
4.3 內部審計執行領域的變革分析74
4.3.1 審計計劃74
4.3.2 內部審計風險評估75
4.3.3 現場審計77
4.3.4 非現場審計79
4.3.5 內部審計問題風險判定80
4.3.6 內部審計報告81
4.3.7 內部審計問題整改83
4.4 內部審計變革的設計和實施84
第5章 內部審計數字化轉型
新生態建設86
5.1 戰略型內部審計86
5.1.1 戰略型內部審計概述86
5.1.2 戰略型內部審計的
構建方法88
5.2 服務型內部審計90
5.2.1 服務型內部審計概述90
5.2.2 服務型內部審計的
構建方法91
5.3 開放型內部審計93
5.3.1 開放型內部審計概述93
5.3.2 開放型內部審計的
構建方法94
5.4 敏捷型內部審計95
5.4.1 敏捷型內部審計概述95
5.4.2 敏捷型內部審計的
構建方法96
5.5 數字化內部審計99
5.5.1 數字化內部審計概述99
5.5.2 數字化內部審計的
構建方法100
5.6 智慧型內部審計101
5.6.1 智慧型內部審計概述102
5.6.2 智慧型內部審計的
構建方法103
第6章 內部審計數字化核心
能力建設106
6.1 戰略管理能力106
6.2 公司治理與組織變革能力108
6.3 人才管理能力109
6.4 業務管理能力112
6.5 風險與內控合規能力114
6.6 數據治理能力117
6.7 信息科技能力118
6.8 信息安全保護能力124
6.9 創新管理能力126
6.10 內部審計文化構建能力129
第三部分 內部審計數字化
轉型之大數據審計
與人工智能審計
第7章 大數據審計134
7.1 大數據審計和數字化審計概述134
7.1.1 大數據的基本介紹135
7.1.2 大數據審計及其程序136
7.2 大數據審計的發展演變138
7.3 大數據審計和數字化
審計方法139
7.3.1 內部審計數字旅程139
7.3.2 內部審計數據治理143
7.3.3 內部審計數據分析145
7.3.4 內部審計數字看板146
7.3.5 內部審計數據建模148
7.3.6 內部審計的數據分析人才152
7.4 大數據審計系統和工具建設153
7.4.1 內部審計數據中心153
7.4.2 內部審計大數據監控
預警中心154
7.4.3 內部審計數據分析
模型構建157
7.4.4 內部審計大數據BI中心159
7.4.5 大數據審計系統162
第8章 人工智能審計165
8.1 人工智能和人工智能
審計概述165
8.1.1 人工智能的基本介紹166
8.1.2 人工智能審計及其程序166
8.2 人工智能審計的發展演變168
8.3 人工智能審計方法171
8.3.1 人工智能審計的總體
方法分析171
8.3.2 人工智能自動數據
前言
**部分 內部審計的理論基礎
第1章 內部審計概要和流程2
1.1 內部審計概述2
1.2 內部審計的關鍵要素3
1.3 內部審計架構6
1.4 內部審計的類型8
1.5 內部審計的流程11
1.5.1 內部審計的四個階段11
1.5.2 內部審計的五個環節12
1.5.3 內部審計的流程解析13
1.6 內部審計的方法和工具18
1.7 內部審計的專業技能18
1.8 內部審計的邏輯訓練21
第2章 內部審計現狀和發展趨勢22
2.1 數字經濟和新興技術發展22
2.2 審計服務的升級24
2.3 信息化與內部審計26
2.4 大數據與內部審計28
2.5 人工智能與內部審計31
2.6 區塊鏈與內部審計34
第二部分 內部審計數字化
轉型方法
第3章 內部審計數字化
轉型方法論38
3.1 數字化和數字化轉型38
3.2 進行內部審計數字化轉型的
原因39
3.3 內部審計數字化轉型具體方法43
3.3.1 數字化轉型的通用架構43
3.3.2 內部審計數字化轉型的基本
指導思想和框架44
3.4 內部審計數字化轉型實施路徑48
3.5 內部審計數字化轉型的主要
問題和改進建議50
3.5.1 主要問題50
3.5.2 改進建議52
3.6 內部審計數字化信息系統建設54
第4章 內部審計數字化變革分析57
4.1 內部審計理論領域的變革分析57
4.1.1 內部審計的定義57
4.1.2 內部審計范圍58
4.1.3 內部審計方法和工具62
4.1.4 內部審計人員配置和
專業技能63
4.1.5 內部審計項目質量監督64
4.2 內部審計管理領域的變革分析65
4.2.1 內部審計戰略和定位66
4.2.2 內部審計組織變革67
4.2.3 內部審計研究69
4.2.4 內部審計績效評價70
4.2.5 內部審計的精神和文化71
4.2.6 內部審計系統平臺/
中臺建設72
4.3 內部審計執行領域的變革分析74
4.3.1 審計計劃74
4.3.2 內部審計風險評估75
4.3.3 現場審計77
4.3.4 非現場審計79
4.3.5 內部審計問題風險判定80
4.3.6 內部審計報告81
4.3.7 內部審計問題整改83
4.4 內部審計變革的設計和實施84
第5章 內部審計數字化轉型
新生態建設86
5.1 戰略型內部審計86
5.1.1 戰略型內部審計概述86
5.1.2 戰略型內部審計的
構建方法88
5.2 服務型內部審計90
5.2.1 服務型內部審計概述90
5.2.2 服務型內部審計的
構建方法91
5.3 開放型內部審計93
5.3.1 開放型內部審計概述93
5.3.2 開放型內部審計的
構建方法94
5.4 敏捷型內部審計95
5.4.1 敏捷型內部審計概述95
5.4.2 敏捷型內部審計的
構建方法96
5.5 數字化內部審計99
5.5.1 數字化內部審計概述99
5.5.2 數字化內部審計的
構建方法100
5.6 智慧型內部審計101
5.6.1 智慧型內部審計概述102
5.6.2 智慧型內部審計的
構建方法103
第6章 內部審計數字化核心
能力建設106
6.1 戰略管理能力106
6.2 公司治理與組織變革能力108
6.3 人才管理能力109
6.4 業務管理能力112
6.5 風險與內控合規能力114
6.6 數據治理能力117
6.7 信息科技能力118
6.8 信息安全保護能力124
6.9 創新管理能力126
6.10 內部審計文化構建能力129
第三部分 內部審計數字化
轉型之大數據審計
與人工智能審計
第7章 大數據審計134
7.1 大數據審計和數字化審計概述134
7.1.1 大數據的基本介紹135
7.1.2 大數據審計及其程序136
7.2 大數據審計的發展演變138
7.3 大數據審計和數字化
審計方法139
7.3.1 內部審計數字旅程139
7.3.2 內部審計數據治理143
7.3.3 內部審計數據分析145
7.3.4 內部審計數字看板146
7.3.5 內部審計數據建模148
7.3.6 內部審計的數據分析人才152
7.4 大數據審計系統和工具建設153
7.4.1 內部審計數據中心153
7.4.2 內部審計大數據監控
預警中心154
7.4.3 內部審計數據分析
模型構建157
7.4.4 內部審計大數據BI中心159
7.4.5 大數據審計系統162
第8章 人工智能審計165
8.1 人工智能和人工智能
審計概述165
8.1.1 人工智能的基本介紹166
8.1.2 人工智能審計及其程序166
8.2 人工智能審計的發展演變168
8.3 人工智能審計方法171
8.3.1 人工智能審計的總體
方法分析171
8.3.2 人工智能自動數據
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內部審計數字化轉型:方法論與實踐 作者簡介
林祖輝
資深審計和風控專家，普華永道中國內地及中國香港TMT行業風險及控制服務主管合伙人。自1997年起，先后就職于普華永道廣州及澳大利亞悉尼辦公室，分別在審計及鑒證服務部門、風險及控制服務部門工作。
蕭達人
資深風險管理和內部審計專家。曾為多家商業銀行、證券公司、互聯網金融企業提供風險管理、內部審計和數字化規劃服務，著有《企業風險管理數字化轉型：方法論與實踐》。
張一帆
資深審計、風險管理與投融資專家。擁有領先銀行、咨詢和投資領域經驗，前頭部全國性股份制銀行總行審計主力，曾參與及負責多個審計、內部控制與咨詢項目。
李日輝林祖輝
資深審計和風控專家，普華永道中國內地及中國香港TMT行業風險及控制服務主管合伙人。自1997年起，先后就職于普華永道廣州及澳大利亞悉尼辦公室，分別在審計及鑒證服務部門、風險及控制服務部門工作。
蕭達人
資深風險管理和內部審計專家。曾為多家商業銀行、證券公司、互聯網金融企業提供風險管理、內部審計和數字化規劃服務，著有《企業風險管理數字化轉型：方法論與實踐》。
張一帆
資深審計、風險管理與投融資專家。擁有領先銀行、咨詢和投資領域經驗，前頭部全國性股份制銀行總行審計主力，曾參與及負責多個審計、內部控制與咨詢項目。
李日輝
資深信息安全管理專家。曾供職于國際知名銀行、保險、咨詢等企業，在信息安全管理、網絡安全技術、信息科技審計和項目管理等領域具有豐富經驗，持有CISA/CISP/ITIL/PMP/
Security /ISO-27701/AliCloud-ACCA/CSA-CDSP等專業證書。
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