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企業內部控制實務 版權信息
- ISBN：9787300280042
- 條形碼：9787300280042 ; 978-7-300-28004-2
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
企業內部控制實務 本書特色
本書根據高等院校財經類、管理類專業人才培養目標要求，以《企業內部控制基本規范》和企業內部控制配套指引為基本依據，采用理論聯系實際的方法，系統講解企業內部控制的理論、方法及操作實務。本書具有內容規范性、體系完整性和講解通俗性三個特色。理論闡述與案例分析密切結合，深入淺出地講解企業內部控制的基本方法和操作要點；在寫作風格上通俗易懂，非常有助于培養學生的實務操作技能。
本書既適用于高等院校財經類、管理類專業教學，也可作為企業內部控制體系建設的實用工具書和培訓教材。
企業內部控制實務 內容簡介
本書以國家《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制配套指引》為基本依據, 結合上市公司實際案例, 采用理論聯系實際的方法, 系統闡述講解了企業內部控制的理論、方法及操作實務。本書內容包括: 內部控制基礎知識 ; 內部控制方法 ; 內部環境控制 ; 資金活動控制 ; 銷售業務控制 ; 采購業務控制 ; 成本費用控制 ; 資產管理控制 ; 工程項目控制等。
企業內部控制實務 目錄
項目一 內部控制基礎知識
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 內部控制認知
任務二 內部控制規范體系
任務三 內部控制制度設計
【能力訓練】
項目二 內部控制方法
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 不相容職務分離控制
任務二 授權審批控制
任務三 會計系統控制
任務四 財產保護控制
任務五 運營分析控制
任務六 績效考評控制
【能力訓練】
項目三 全面預算控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 全面預算控制概述
任務二 全面預算控制流程
任務三 全面預算控制主要風險與控制措施
任務四 全面預算控制制度設計
【能力訓練】
項目四 內部環境控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 組織架構控制
任務二 發展戰略控制
任務三 人力資源控制
任務四 社會責任控制
任務五 企業文化控制
【能力訓練】
項目五 資金活動控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 資金活動控制概述
任務二 資金活動業務流程
任務三 資金活動主要風險與控制措施
任務四 資金活動控制制度設計
【能力訓練】
項目六 銷售業務控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 銷售業務控制概述
任務二 銷售業務流程
任務三 銷售業務主要風險與控制措施
任務四 銷售業務控制制度設計
【能力訓練】
項目七 采購業務控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 采購業務控制概述
任務二 采購業務流程
任務三 采購業務主要風險與控制措施
任務四 采購業務控制制度設計
【能力訓練】
項目八 成本費用控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 成本費用控制概述
任務二 成本費用業務流程
任務三 成本費用主要風險與控制措施
任務四 成本費用控制制度設計
【能力訓練】
項目九 資產管理控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 資產管理控制概述
任務二 資產管理業務流程
任務三 資產管理主要風險與控制措施
任務四 資產管理控制制度設計
【能力訓練】
項目十 工程項目控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 工程項目控制概述
任務二 工程項目業務流程
任務三 工程項目主要風險與控制措施
任務四 工程項目控制制度設計
【能力訓練】
項目十一 研究與開發控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 研究與開發控制概述
任務二 研究與開發業務流程
任務三 研究與開發主要風險與控制措施
任務四 研究與開發控制制度設計
【能力訓練】
項目十二 擔保業務控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 擔保業務控制概述
任務二 擔保業務流程
任務三 擔保業務主要風險與控制措施
任務四 擔保業務控制制度設計
【能力訓練】
參考文獻
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 內部控制認知
任務二 內部控制規范體系
任務三 內部控制制度設計
【能力訓練】
項目二 內部控制方法
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 不相容職務分離控制
任務二 授權審批控制
任務三 會計系統控制
任務四 財產保護控制
任務五 運營分析控制
任務六 績效考評控制
【能力訓練】
項目三 全面預算控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 全面預算控制概述
任務二 全面預算控制流程
任務三 全面預算控制主要風險與控制措施
任務四 全面預算控制制度設計
【能力訓練】
項目四 內部環境控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 組織架構控制
任務二 發展戰略控制
任務三 人力資源控制
任務四 社會責任控制
任務五 企業文化控制
【能力訓練】
項目五 資金活動控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 資金活動控制概述
任務二 資金活動業務流程
任務三 資金活動主要風險與控制措施
任務四 資金活動控制制度設計
【能力訓練】
項目六 銷售業務控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 銷售業務控制概述
任務二 銷售業務流程
任務三 銷售業務主要風險與控制措施
任務四 銷售業務控制制度設計
【能力訓練】
項目七 采購業務控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 采購業務控制概述
任務二 采購業務流程
任務三 采購業務主要風險與控制措施
任務四 采購業務控制制度設計
【能力訓練】
項目八 成本費用控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 成本費用控制概述
任務二 成本費用業務流程
任務三 成本費用主要風險與控制措施
任務四 成本費用控制制度設計
【能力訓練】
項目九 資產管理控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 資產管理控制概述
任務二 資產管理業務流程
任務三 資產管理主要風險與控制措施
任務四 資產管理控制制度設計
【能力訓練】
項目十 工程項目控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 工程項目控制概述
任務二 工程項目業務流程
任務三 工程項目主要風險與控制措施
任務四 工程項目控制制度設計
【能力訓練】
項目十一 研究與開發控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 研究與開發控制概述
任務二 研究與開發業務流程
任務三 研究與開發主要風險與控制措施
任務四 研究與開發控制制度設計
【能力訓練】
項目十二 擔保業務控制
【教學目標】
【學習指南】
【教學引導】
任務一 擔保業務控制概述
任務二 擔保業務流程
任務三 擔保業務主要風險與控制措施
任務四 擔保業務控制制度設計
【能力訓練】
參考文獻
展開全部
企業內部控制實務 作者簡介
主編簡介
●張長勝 高級會計師，山東省高校產業教授，濰坊市會計學會理事，濰坊市第一期會計領軍人物。現任浙江新農化工股份有限公司副總經理兼財務總監、山東經貿職業學院產業教授。歷任濰坊亞星化工集團副總經理兼總會計師、山東麗波日化股份有限公司總經理兼黨委書記、北京福田建材機械有限責任公司總會計師、山東浩信集團財務總監、浙江銀輪機械股份有限公司獨立董事等職務。
著有《企業全面預算管理》《企業內部控制》《企業財務分析》《企業財務制度設計與案例大全》等十余部著作；在《財務與會計》等刊物發表論文三十余篇；創立的“三統一分”財務管理模式在國內企業影響深遠；2011 年 5 月榮獲濰坊市富民興濰勞動獎章。
主要研究領域：全面預算管理、內部控制、財務制度設計、財務管理等。
副主編簡介主編簡介
●張長勝 高級會計師，山東省高校產業教授，濰坊市會計學會理事，濰坊市第一期會計領軍人物。現任浙江新農化工股份有限公司副總經理兼財務總監、山東經貿職業學院產業教授。歷任濰坊亞星化工集團副總經理兼總會計師、山東麗波日化股份有限公司總經理兼黨委書記、北京福田建材機械有限責任公司總會計師、山東浩信集團財務總監、浙江銀輪機械股份有限公司獨立董事等職務。
著有《企業全面預算管理》《企業內部控制》《企業財務分析》《企業財務制度設計與案例大全》等十余部著作；在《財務與會計》等刊物發表論文三十余篇；創立的“三統一分”財務管理模式在國內企業影響深遠；2011 年 5 月榮獲濰坊市富民興濰勞動獎章。
主要研究領域：全面預算管理、內部控制、財務制度設計、財務管理等。
副主編簡介
●林樹良 財稅高級經濟師，濰坊市第一期會計領軍人物。現任濰坊市財政局企業處主任，山東經貿職業學院特聘教授。先后編寫出版《企業內部財務管理辦法指導與范例》《企業理財方略》《基于構建和諧稅收征納關系的稅收政策應用研究》《企業財務管理》等書籍；在《中國財政》《山東財政研究》等刊物上發表多篇文章；曾獲濰坊市“杰出青年衛士”榮譽稱號。
主要研究領域：企業內部控制、財政支持企業發展政策研究、財務管理等。
●婁秀玲 高級會計師，現任浙江新農化工股份有限公司財務部副部長。在《中國國際財經》《大眾投資指南》《今日財富》等財會刊物上發表論文十余篇。
主要研究領域：供應鏈成本管理、作業成本法下的環境成本核算、管理會計的應用難點及創新策略分析、資金管理問題分析及優化等。
●黃巧莉 注冊會計師，國際注冊內部審計師。現任浙江新農化工股份有限公司財務部副部長，曾在立信會計師事務所、大型國有企業、中化藍天集團有限公司、嘉凱城集團股份有限公司從事外部與內部審計工作。
主要研究領域：全面預算管理、內部審計、企業財務分析等。
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