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納稅籌劃 版權(quán)信息
- ISBN：7801973569
- 條形碼：9787801973566 ; 978-7-80197-356-6
- 裝幀：簡裝本
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
納稅籌劃 內(nèi)容簡介
本書是為了幫助企業(yè)走出涉稅誤區(qū)，避免盲目的“籌劃”所導(dǎo)致的偷漏稅行為，為企業(yè)管理者指引正確方向而編寫的。書中凝聚了作者十幾年的探索、思考與實(shí)踐所獨(dú)創(chuàng)的四個納稅籌劃理論和大量具備可操作性、可復(fù)制性的實(shí)戰(zhàn)案例經(jīng)驗(yàn)。全書內(nèi)容總體分為理論與實(shí)務(wù)兩部分，**章至第四章為理論部分，以簡明的語言闡述了納稅籌劃的四大理論。第五章是納稅籌劃經(jīng)典實(shí)務(wù)案例。*后，介紹了新一輪稅制改革的相關(guān)內(nèi)容、進(jìn)展程度與下一步進(jìn)展趨勢預(yù)測。
本書具有理論與實(shí)踐相結(jié)合、實(shí)務(wù)操作性強(qiáng)等特點(diǎn)，適合企業(yè)經(jīng)營者、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)律師、會計人員以及對納稅籌劃感興趣的讀者閱讀。其實(shí)，納稅籌劃并不難，唯稅收法規(guī)熟、籌劃技巧熟、人脈資源熟而已。
納稅籌劃 目錄
**章第三條道路——納稅人，你走哪條路
一、納稅人的苦楚
1.福布斯稅負(fù)排名——2005年“痛苦指數(shù)”全球第二
2.近年稅收的增幅——稅收增幅是GDP增幅的2～3倍
二、稅負(fù)重，納稅人的三條路
1.偷稅——違法的下場
2.停業(yè)——無保障之路
3.籌劃——智慧的選擇
三、關(guān)于偷稅——做典型的代價
四、關(guān)于停業(yè)——中國不是北歐
五、關(guān)于籌劃——三道防火墻理論
1.職業(yè)經(jīng)理人的忠誠
2.稅務(wù)律師的理論實(shí)戰(zhàn)知識
3.稅務(wù)律師的外部資源整合
第二章稅務(wù)律師——納稅人，誰幫你走路
一、稅務(wù)律師，你的優(yōu)勢在哪里
1.優(yōu)勢之一——大量的知識信息
2.優(yōu)勢之二——豐富的案例經(jīng)驗(yàn)
3.優(yōu)勢之三——強(qiáng)烈的服務(wù)意識
二、稅務(wù)律師——引領(lǐng)過事實(shí)關(guān)
1.預(yù)交話費(fèi)送手機(jī)——未通過事實(shí)關(guān)的教訓(xùn)
2.CE0的觀念轉(zhuǎn)換——提前介入企業(yè)決策過程
3.稅務(wù)律師的必要——參與企業(yè)八大業(yè)務(wù)流程
三、稅務(wù)律師——引領(lǐng)過證據(jù)關(guān)
四、稅務(wù)律師——引領(lǐng)過適用法律關(guān)
1.財務(wù)人員與稅務(wù)律師在納稅籌劃上的四大差距
2.稅務(wù)律師，幫你時刻關(guān)注法律動態(tài)
五、稅務(wù)律師——引領(lǐng)過程序關(guān)
六、稅務(wù)律師，如何進(jìn)行稅務(wù)代理
1.稅務(wù)代理的范圍
2.稅務(wù)代理的基本形式
3.稅務(wù)代理的法律關(guān)系
4.稅務(wù)代理的法律責(zé)任
第三章涉稅零風(fēng)險——稅務(wù)律師幫你診斷
一、診斷涉稅風(fēng)險的*高境界
1.曲突徒薪的典故
2.關(guān)于扁鵲的醫(yī)術(shù)
3.克服人性的弱點(diǎn)
二、多繳稅的原因診斷
1.政策信息風(fēng)險
2.業(yè)務(wù)流程風(fēng)險
3.靈活處置風(fēng)險
4.制度安排風(fēng)險
三、少繳稅的原因診斷
1.故意偷稅風(fēng)險
2.空白漏洞風(fēng)險
3.彈性尋租風(fēng)險
4.政策信息風(fēng)險
5.納稅籌劃風(fēng)險
四、既不多繳也不少繳——*佳納稅
1.涉稅風(fēng)險成因——*佳納稅的阻力
2.涉稅風(fēng)險控制——實(shí)現(xiàn)涉稅零風(fēng)險
第四章納稅人俱樂部——納稅人的組織
一、“權(quán)利1.征納博弈：權(quán)利與權(quán)力的重復(fù)博弈
2.博弈均衡：納稅人 納稅人俱樂部一稅務(wù)機(jī)關(guān)
二、納稅人俱樂部的組織形式
三、納稅人俱樂部的服務(wù)內(nèi)容
1.財稅政策——信息服務(wù)
2.業(yè)務(wù)流程——設(shè)計服務(wù)
3.稅企關(guān)系——協(xié)調(diào)服務(wù)
4.行政復(fù)議——法律服務(wù)
第五章納稅籌劃——精典實(shí)務(wù)案例
一、籌劃寶集一——分稅種籌劃
1.流轉(zhuǎn)稅的籌劃
增值稅納稅籌劃
案例1商場的銷售指南——打折還是返券
案例2吹牛要交稅——預(yù)交話費(fèi)送手機(jī)的思考
案例3對增值稅納稅人身份選擇的重新思考
案例4時間有價：貨幣的時間價值
案例5結(jié)算方式的推遲納稅
案例6籌劃關(guān)鍵：提前重視合同中的涉稅條款
營業(yè)稅納稅籌劃
案例7營業(yè)額的分解法
案例8所有技術(shù)費(fèi)都能隱藏嗎
案例9房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，稅收有技巧
消費(fèi)稅納稅籌劃
案例10征收環(huán)節(jié)有講究
案例11巧包裝，妙籌劃
案例12加工方式，暗藏玄機(jī)
2.企業(yè)所得稅的籌劃
案例1資產(chǎn)評估增值調(diào)整法要選實(shí)
案例2捐贈變投資稅收有恩施
案例3職工上保險企業(yè)受益不淺
案例4技術(shù)開發(fā)費(fèi)用爭取加計扣除
案例5購置國產(chǎn)設(shè)備抵扣企業(yè)所得
案例6補(bǔ)充養(yǎng)老年金險的思考
案例7從限額扣除到全額扣除
案例8教你一招國際籌劃——關(guān)注日內(nèi)瓦
3.個人所得稅的籌劃
案例1設(shè)計節(jié)稅型的薪酬方案
案例2勞務(wù)要報酬所得要籌劃
案例3有關(guān)稿酬所得的故事
案例4您的獎金發(fā)放重新籌劃了嗎
案例5用“麥穗哲理”理個人之財
二、籌劃寶集二——分環(huán)節(jié)籌劃
案例1注冊地點(diǎn)的籌劃
案例2借款VS經(jīng)營租賃VS融資租賃
案例3股權(quán)投資的籌劃
案例4進(jìn)貨渠道的籌劃
案例5產(chǎn)銷規(guī)模與結(jié)構(gòu)的籌劃
案例6技術(shù)改造時機(jī)的籌劃
案例7企業(yè)合并時的籌劃
案例8企業(yè)分立時的籌劃
三、籌劃寶集三一分行業(yè)籌劃
案例1工業(yè)企業(yè)納稅籌劃
案例2商業(yè)企業(yè)納稅籌劃
案例3高新技術(shù)企業(yè)納稅籌劃
案例4房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)納稅籌劃
案例5金融保險企業(yè)納稅籌劃
案例6外商投資企業(yè)和外國企業(yè)納稅籌劃
第六章新一輪稅制改革——動態(tài)關(guān)注
一、新一輪稅制改革的中央之聲
二、分布實(shí)施稅制改革的具體構(gòu)想
1.統(tǒng)一企業(yè)所得稅制
2.完善增值稅制
3.調(diào)整消費(fèi)稅制
4.改革個人所得稅制
5.關(guān)于地方稅種的改革實(shí)施
三、新一輪稅制改革的進(jìn)程
1.增值稅
2.消費(fèi)稅
3.個人所得稅
一、納稅人的苦楚
1.福布斯稅負(fù)排名——2005年“痛苦指數(shù)”全球第二
2.近年稅收的增幅——稅收增幅是GDP增幅的2～3倍
二、稅負(fù)重，納稅人的三條路
1.偷稅——違法的下場
2.停業(yè)——無保障之路
3.籌劃——智慧的選擇
三、關(guān)于偷稅——做典型的代價
四、關(guān)于停業(yè)——中國不是北歐
五、關(guān)于籌劃——三道防火墻理論
1.職業(yè)經(jīng)理人的忠誠
2.稅務(wù)律師的理論實(shí)戰(zhàn)知識
3.稅務(wù)律師的外部資源整合
第二章稅務(wù)律師——納稅人，誰幫你走路
一、稅務(wù)律師，你的優(yōu)勢在哪里
1.優(yōu)勢之一——大量的知識信息
2.優(yōu)勢之二——豐富的案例經(jīng)驗(yàn)
3.優(yōu)勢之三——強(qiáng)烈的服務(wù)意識
二、稅務(wù)律師——引領(lǐng)過事實(shí)關(guān)
1.預(yù)交話費(fèi)送手機(jī)——未通過事實(shí)關(guān)的教訓(xùn)
2.CE0的觀念轉(zhuǎn)換——提前介入企業(yè)決策過程
3.稅務(wù)律師的必要——參與企業(yè)八大業(yè)務(wù)流程
三、稅務(wù)律師——引領(lǐng)過證據(jù)關(guān)
四、稅務(wù)律師——引領(lǐng)過適用法律關(guān)
1.財務(wù)人員與稅務(wù)律師在納稅籌劃上的四大差距
2.稅務(wù)律師，幫你時刻關(guān)注法律動態(tài)
五、稅務(wù)律師——引領(lǐng)過程序關(guān)
六、稅務(wù)律師，如何進(jìn)行稅務(wù)代理
1.稅務(wù)代理的范圍
2.稅務(wù)代理的基本形式
3.稅務(wù)代理的法律關(guān)系
4.稅務(wù)代理的法律責(zé)任
第三章涉稅零風(fēng)險——稅務(wù)律師幫你診斷
一、診斷涉稅風(fēng)險的*高境界
1.曲突徒薪的典故
2.關(guān)于扁鵲的醫(yī)術(shù)
3.克服人性的弱點(diǎn)
二、多繳稅的原因診斷
1.政策信息風(fēng)險
2.業(yè)務(wù)流程風(fēng)險
3.靈活處置風(fēng)險
4.制度安排風(fēng)險
三、少繳稅的原因診斷
1.故意偷稅風(fēng)險
2.空白漏洞風(fēng)險
3.彈性尋租風(fēng)險
4.政策信息風(fēng)險
5.納稅籌劃風(fēng)險
四、既不多繳也不少繳——*佳納稅
1.涉稅風(fēng)險成因——*佳納稅的阻力
2.涉稅風(fēng)險控制——實(shí)現(xiàn)涉稅零風(fēng)險
第四章納稅人俱樂部——納稅人的組織
一、“權(quán)利1.征納博弈：權(quán)利與權(quán)力的重復(fù)博弈
2.博弈均衡：納稅人 納稅人俱樂部一稅務(wù)機(jī)關(guān)
二、納稅人俱樂部的組織形式
三、納稅人俱樂部的服務(wù)內(nèi)容
1.財稅政策——信息服務(wù)
2.業(yè)務(wù)流程——設(shè)計服務(wù)
3.稅企關(guān)系——協(xié)調(diào)服務(wù)
4.行政復(fù)議——法律服務(wù)
第五章納稅籌劃——精典實(shí)務(wù)案例
一、籌劃寶集一——分稅種籌劃
1.流轉(zhuǎn)稅的籌劃
增值稅納稅籌劃
案例1商場的銷售指南——打折還是返券
案例2吹牛要交稅——預(yù)交話費(fèi)送手機(jī)的思考
案例3對增值稅納稅人身份選擇的重新思考
案例4時間有價：貨幣的時間價值
案例5結(jié)算方式的推遲納稅
案例6籌劃關(guān)鍵：提前重視合同中的涉稅條款
營業(yè)稅納稅籌劃
案例7營業(yè)額的分解法
案例8所有技術(shù)費(fèi)都能隱藏嗎
案例9房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，稅收有技巧
消費(fèi)稅納稅籌劃
案例10征收環(huán)節(jié)有講究
案例11巧包裝，妙籌劃
案例12加工方式，暗藏玄機(jī)
2.企業(yè)所得稅的籌劃
案例1資產(chǎn)評估增值調(diào)整法要選實(shí)
案例2捐贈變投資稅收有恩施
案例3職工上保險企業(yè)受益不淺
案例4技術(shù)開發(fā)費(fèi)用爭取加計扣除
案例5購置國產(chǎn)設(shè)備抵扣企業(yè)所得
案例6補(bǔ)充養(yǎng)老年金險的思考
案例7從限額扣除到全額扣除
案例8教你一招國際籌劃——關(guān)注日內(nèi)瓦
3.個人所得稅的籌劃
案例1設(shè)計節(jié)稅型的薪酬方案
案例2勞務(wù)要報酬所得要籌劃
案例3有關(guān)稿酬所得的故事
案例4您的獎金發(fā)放重新籌劃了嗎
案例5用“麥穗哲理”理個人之財
二、籌劃寶集二——分環(huán)節(jié)籌劃
案例1注冊地點(diǎn)的籌劃
案例2借款VS經(jīng)營租賃VS融資租賃
案例3股權(quán)投資的籌劃
案例4進(jìn)貨渠道的籌劃
案例5產(chǎn)銷規(guī)模與結(jié)構(gòu)的籌劃
案例6技術(shù)改造時機(jī)的籌劃
案例7企業(yè)合并時的籌劃
案例8企業(yè)分立時的籌劃
三、籌劃寶集三一分行業(yè)籌劃
案例1工業(yè)企業(yè)納稅籌劃
案例2商業(yè)企業(yè)納稅籌劃
案例3高新技術(shù)企業(yè)納稅籌劃
案例4房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)納稅籌劃
案例5金融保險企業(yè)納稅籌劃
案例6外商投資企業(yè)和外國企業(yè)納稅籌劃
第六章新一輪稅制改革——動態(tài)關(guān)注
一、新一輪稅制改革的中央之聲
二、分布實(shí)施稅制改革的具體構(gòu)想
1.統(tǒng)一企業(yè)所得稅制
2.完善增值稅制
3.調(diào)整消費(fèi)稅制
4.改革個人所得稅制
5.關(guān)于地方稅種的改革實(shí)施
三、新一輪稅制改革的進(jìn)程
1.增值稅
2.消費(fèi)稅
3.個人所得稅
展開全部
納稅籌劃 作者簡介
著名稅務(wù)籌劃專家、避稅與反避稅研究奠基人；中國人民大學(xué)教授，中國人民大學(xué)財稅研究所稅收籌劃研究室主任；講座以語言生動幽默，案例實(shí)用簡潔著稱業(yè)界，曾為中央部委及大中型企業(yè)做“稅務(wù)籌劃與財務(wù)管理”報告上百場，在中央電視臺舉辦的稅收籌劃講座《WTO與企業(yè)管理—納稅籌劃》、《藍(lán)色經(jīng)濟(jì)—IT企業(yè)納稅籌劃》、《納稅籌劃新境界》等深受企業(yè)歡迎；主要代表作有：《避稅與反避稅研究》、《納稅籌劃案例點(diǎn)評》、《納稅籌劃寶典》、《新世紀(jì)企業(yè)納稅籌劃》、《國稅工作手冊》、《地稅工作手冊》、《新納稅籌劃及案例點(diǎn)評》、《帶節(jié)稅的薪酬設(shè)計》等十余部。
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